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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-01-08 15:15

你好,是不到9萬的增值稅嗎

奮斗小青年 追問

2019-01-08 15:22

是的,然后有稅控盤的服務費280現在掛的減免稅額,現在年終了,這280怎么處理

佟老師 解答

2019-01-08 15:22

借:應交稅法-應交增值稅(減免稅額) 
貸:營業外收入

奮斗小青年 追問

2019-01-08 15:23

是的,我現在是這么做的,那年終不上是有借方余額

奮斗小青年 追問

2019-01-08 15:25

我現在結轉,姐借應交稅費已交稅金,貸應交稅費減免稅額

奮斗小青年 追問

2019-01-08 15:26

等有的交的時候,沖減已交稅金可以嗎

奮斗小青年 追問

2019-01-08 15:31

我現在弄不清楚了,麻煩老師幫我解答一下

佟老師 解答

2019-01-08 15:35

借: 
應交稅費- 未交增值稅 
貸: 
應交稅費- 應交增值稅(減免)

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相關問題討論
你好,是不到9萬的增值稅嗎
2019-01-08 15:15:09
你好,期末是一定要做的,如果沒有做,需要補結轉的。
2020-01-02 11:25:57
小規模企業,只要核算到二級明細科目,應交稅金應交增值稅,你這樣,最好吧應交稅金應交增值稅銷項稅額和應交稅金應交增值稅減免稅款結轉一下
2019-03-28 10:54:38
小規模只有一個科目應交稅費-應交增值稅,不會有其他科目 你有余額 借應交稅費 -應交增值稅 貸應交增值稅-減免稅費
2019-01-10 11:21:29
你好,借應交稅費-應交增值稅 貸利潤分配
2019-05-16 11:22:14
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