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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-08 15:13

同學 您好
如果沒有抵扣進項稅額 計入管理費用 在所得稅前扣除

雨后彩虹 追問

2019-01-08 15:24

可是有老師告我支付服務費分錄是借:應交稅費一應交增值稅(減免稅款) 貸:其他應付款  ，沒有入管理費用，我所得稅申報時280能抵扣嗎?如能在哪填

bamboo老師 解答

2019-01-08 15:30

您抵免了增值稅 沒有進入費用科目 不需要在所得稅前另外扣除

雨后彩虹 追問

2019-01-08 15:48

意思是所得稅報不用管技術服務費吧

bamboo老師 解答

2019-01-08 15:51

是的 沒有進費用 所得稅不用管這個技術服務費

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相關問題討論
同學 您好 如果沒有抵扣進項稅額 計入管理費用 在所得稅前扣除
2019-01-08 15:13:12
抵扣后又怎么做賬
2018-11-13 10:13:32
購入金稅盤和報稅盤時， 　　借：管理費用200　　　　貸：銀行存款/現金200抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）200借：管理費用 -200服務費280元的賬務處理： 支付技術維護費時， 　　借：管理費用 280 　　　　貸：銀行存款/現金 280 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費用 -280
2020-04-26 10:32:57
你好，填附表四，及主表的23欄
2020-07-04 18:38:44
你現在不抵扣的嗎
2020-04-13 09:34:56
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