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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-01-08 09:50

和平常月份結賬是一樣的,只是年度會多一筆分錄 
借:本年利潤  貸:利潤分配---未分配利潤(或相反的分錄)

︶人生如流水 追問

2019-01-08 09:52

那老師請問一下如果本年在借方,那么就做相反分錄對吧,如果盈利要分配錢,分錄要怎么做?

張艷老師 解答

2019-01-08 10:11

1、是的,做相反分錄 
2、借:利潤分配--分配現金股利 
             貸:應付股利

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先計提 再發 借管理費用 等-年終獎 貸應付職工薪酬-年終 獎 借應付職工薪酬 貸銀行存款 應交稅費 -應交個人所得稅
2019-02-20 11:15:39
和平常月份結賬是一樣的,只是年度會多一筆分錄 借:本年利潤 貸:利潤分配---未分配利潤(或相反的分錄)
2019-01-08 09:50:31
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