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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-07 18:47

你好,需要填寫在減免稅額明細表,并且在主表的應納稅額減征額體現

vivian 追問

2019-01-07 18:58

找到表格了,請問老師,11月份交的280,但是11月份未入賬,我12月份才做發生額,然后直接抵扣,表里的期初是不是填寫0. 
然后本期發生額填寫280,最后在主表應納稅減免額填上這個數字就可以了

鄒老師 解答

2019-01-07 19:07

你好,本期發生額按280填寫,本期實際抵扣也是按280填寫

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相關問題討論
你好,需要填寫在減免稅額明細表,并且在主表的應納稅額減征額體現
2019-01-07 18:47:16
您好,是可以全額抵扣。申報表填寫減免稅款。
2020-06-13 19:59:02
您好!你是小規模還是一般納稅人?
2017-10-07 15:35:56
您好 金稅盤跟服務費480是全額抵扣 請問是一般納稅人還是小規模納稅人
2019-11-20 11:08:46
你好,在減免稅額明細表填寫本期發生,本期實際抵扣金額欄次抵扣就是了
2018-12-12 16:19:22
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