公子晴 追問

2019-01-07 13:50

都有填

公子晴 追問

2019-01-07 13:50

抵減這兩個表

湯老師 解答

2019-01-07 13:54

填完了 還是讀取不過來是吧  你試下 能不能等銷項大于進項的時候填報  應該就能出來了  我發現你的主表是只有進項票

公子晴 追問

2019-01-07 13:56

我這個月留底的

湯老師 解答

2019-01-07 13:57

恩呢 那也是進項票多才產生留底啊

公子晴 追問

2019-01-07 14:00

但是留底的沒有把480算進去

公子晴 追問

2019-01-07 14:00

應該留底的更多才對，

湯老師 解答

2019-01-07 14:04

我知道你的意思   你的意思應該是多出480元 才對  這樣你只填寫本期發生額 然后等銷項大于進項的時候  在填寫本期抵減額和實際抵減額

公子晴 追問

2019-01-07 14:07

280有個27塊多的稅額我先認證后轉出了，現在480抵減不了，那我還用轉出嗎，

湯老師 解答

2019-01-07 14:10

480元的發票本來就不用認證 就不存在再轉出的

公子晴 追問

2019-01-07 14:11

但是我已經認證了，有280的是專票，我認證后又轉出了，然后再全額抵減了

湯老師 解答

2019-01-07 14:33

我知道呀  你后來轉出來了  現在全額抵  我建議你等到需要繳納增值稅時再填報480元的稅控盤抵減費用

公子晴 追問

2019-01-07 14:38

有時間限制嗎，因為是新開的運輸公司，我怕進項稅一直大于銷項超過一年

公子晴 追問

2019-01-07 14:38

買的很多的汽車

湯老師 解答

2019-01-07 14:40

從開票起360天    如果過期了可以讓稅控盤公司重新開具發票

公子晴 追問

2019-01-07 14:43

問題1.那我得賬上已經把480抵減了，系統如果銷項不大于進項也抵減不了，應該會出現系統上和我的賬上的留底稅額不相符吧， 
問題2那我附表的減免還用填嗎

湯老師 解答

2019-01-07 14:49

賬上面480只能做調整 ；附表就不用再填寫了，等到需要繳納稅款的時候再填寫

公子晴 追問

2019-01-07 14:50

我本月這樣做了，下個月怎樣做

湯老師 解答

2019-01-07 14:56

你這個沒有結帳 要是沒有的話  14號憑證直接不用做了

公子晴 追問

2019-01-07 14:59

下個月紅沖可以嗎，牽涉到管理費用，我計提的所得稅會有變動不想變了

湯老師 解答

2019-01-07 15:04

是可以紅沖調整  但是建議能改就改  涉及到所得稅的繳納問題

公子晴 追問

2019-01-07 15:49

老師出現這個怎么回事

湯老師 解答

2019-01-07 17:30

你是小規模納稅人吧，然后12月份帶開發票了？