影子 追問

2019-01-07 12:49

老師 資產負債表不平 流動資產多非流動資產1127 恰好1127這個是在利潤表體現出來的

maize老師 解答

2019-01-07 12:59

你是不是沒結轉損益。

影子 追問

2019-01-07 13:07

結轉的

maize老師 解答

2019-01-07 13:15

那咋會不平呢？你問下售后看是啥情況。你科目余額表是平的嗎？

影子 追問

2019-01-07 13:15

是平的 報表出來就不平了

maize老師 解答

2019-01-07 13:21

1127這個是啥情況，你去檢查下這個？

影子 追問

2019-01-07 13:22

好的  利潤表就等于這個數字 但是資產負債表就多余一個數字

maize老師 解答

2019-01-07 13:24

利潤分配未分配利潤所有者權益這個科目有數字嗎？

影子 追問

2019-01-07 13:25

沒有

maize老師 解答

2019-01-07 13:26

那就是你結轉本年利潤沒有取數資產負債表未分配利潤余額 =本年利潤余額+未分配利潤余額

影子 追問

2019-01-07 13:38

那老師未分配利潤余額 我直接填進去 利潤表出來的是負數 我在資產負債表上班也要填的是負數嗎

maize老師 解答

2019-01-07 13:57

是的，你看這個公式要是沒有就自己填寫看看。