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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-01-07 11:21

不需要,這個是填寫到附表1第18欄即可

乖小潔 追問

2019-01-07 11:25

那進項發票采集的時候,是否抵扣是選否嗎?

羅老師 解答

2019-01-07 11:26

退稅的,選擇不抵扣,抵扣了就退不了稅

乖小潔 追問

2019-01-07 11:33

好的,那附表二,進項稅額要填在哪里呢

羅老師 解答

2019-01-07 11:36

附表3第11欄次(增值稅進項表)

乖小潔 追問

2019-01-07 11:38

乖小潔 追問

2019-01-07 11:38

不是附表二嗎?

羅老師 解答

2019-01-07 11:39

就是附表2,輸入錯誤,不好意思

乖小潔 追問

2019-01-07 11:40

23.27.28欄都要填嗎?

羅老師 解答

2019-01-07 11:50

23是進項轉出,有正退稅差才填寫 
27需要填寫,28欄不用填寫

乖小潔 追問

2019-01-07 11:53

這是深圳外貿企業的填寫嗎?

羅老師 解答

2019-01-07 13:15

全國外貿企業都一樣的

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相關問題討論
不需要,這個是填寫到附表1第18欄即可
2019-01-07 11:21:12
你好,是的填寫出口免稅的部分。
2019-03-14 15:56:09
你好,需要填寫增值稅減免稅明細申報表
2019-06-03 11:01:25
是的,這個是需要填寫這個,
2020-05-19 09:49:47
您好,出口退稅用的進項發票,填在,附表二的第26欄,出口的銷售,減免稅申報表填免稅欄次,出口免稅,
2019-02-14 11:58:58
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