會計學堂 金牌輔導老師 追問

2019-01-07 11:39

不好意思老師，我沒說清楚，是之前月份的商品沒有開具發票，以后也開不了發票的，這部分商品是收據入賬的，年底想要把它沖減成本和利潤

暖暖老師 解答

2019-01-07 11:39

那就直接沖減生產成本就可以

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2019-01-07 11:41

未開發票沖減成本利潤？貸：主營業務成本 紅字，借：本年利潤 紅字 
是做這筆分錄嗎

暖暖老師 解答

2019-01-07 11:44

對的，是這個會計分錄

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2019-01-07 11:46

月末正常結轉成本的話，成本會有余額，是紅字的，不知道怎么調整了

暖暖老師 解答

2019-01-07 11:47

那就少結轉一點，沒辦法

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2019-01-07 11:50

做了這筆紅字的分錄后月底不用做其他的分錄了嗎？成本會有紅字余額

暖暖老師 解答

2019-01-07 11:52

不用了，紅字是因為以前年多記了

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2019-01-07 11:55

成本的紅字余額就在賬面上嗎

暖暖老師 解答

2019-01-07 11:56

暫時只能放在，以后你=再做就會沖減以后的成本

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2019-01-07 12:00

12月末掛賬和以后年度就沒有關系了

暖暖老師 解答

2019-01-07 12:01

有關系的，你這個1月就沖減了

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2019-01-07 12:05

這部分是18年的成本，在19年1月可以嗎

暖暖老師 解答

2019-01-07 12:06

可以，因為你以前多做了成本，只能一月調整了

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2019-01-07 12:06

沖減12月的怎么做

暖暖老師 解答

2019-01-07 12:57

那把這塊紅的再中本年利潤