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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-01-07 10:56

你好 按盈利計提企業所得稅

?? ?? ?? ?? 追問

2019-01-07 11:09

我們可彌補往年虧損金額為2680368.1,本年利潤為2697633.37。請問這月會計分錄該怎么做?

答疑蘇老師 解答

2019-01-07 11:12

你好 減去虧損的金額后計提所得稅 借所得稅費用 貸應交稅費

?? ?? ?? ?? 追問

2019-01-07 11:20

十分感謝!我聽說還需要結轉企業所得稅,請問怎么結轉呢?每年結轉一次,還是每月都要結轉。

?? ?? ?? ?? 追問

2019-01-07 11:22

我看網上寫的挺多,看的也比較糊涂,需要以前年度損益調整這個科目么?

答疑蘇老師 解答

2019-01-07 12:25

你好 結轉到本年利潤即可 借 本年利潤 貸所得稅費用 不涉及跨年的不通過以前年度損益調整科目

上傳圖片 ?
相關問題討論
虧損不需要計提所得稅。
2024-01-10 09:28:21
你好 按盈利計提企業所得稅
2019-01-07 10:56:22
你好 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 6000 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款 6000
2018-07-17 11:32:31
你好,不需要 不用計提所得稅
2016-10-17 14:54:50
如果你之前計提了遞延所得稅資產,那么要處理
2019-07-01 14:20:42
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