建筑公司，計(jì)劃年底預(yù)交一次增值稅，根據(jù)增值稅算出來(lái)的附加稅是否需要計(jì)提？

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-07 10:01

你好！
需要計(jì)提的

?? 傾弋追問(wèn)

2019-01-07 10:07

老師，比如我們算出來(lái)，現(xiàn)在預(yù)交增值稅為100萬(wàn)；計(jì)提了相應(yīng)的附加稅；那等2月份實(shí)際繳納增值稅的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，這樣算出來(lái)的應(yīng)交增值稅就為50萬(wàn)，但是我們實(shí)際已經(jīng)預(yù)交了100萬(wàn)，這種情況算來(lái)的附加稅也是負(fù)值。那我現(xiàn)在計(jì)提本次預(yù)交的100萬(wàn)增值稅時(shí)候，計(jì)提的附加稅按100萬(wàn)計(jì)提，還是按我們算出來(lái)的負(fù)數(shù)就不計(jì)提了？

蔣飛老師解答

2019-01-07 10:09

你好！
是負(fù)數(shù)就不用計(jì)提了

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