公司很少有暫估應付款，貨到付款的情況下，如果沒有結算，供應商沒有開票，賬上就沒有體現，這種做賬方式對么？對公司有啥影響（各方面），正確處理方式是什么？

答： 企業應嚴格按照權責發生制計提收入與成本！

我們公司從供貨方購貨對方沒有開具發票，付款給供貨方卻是從銀行付的，這種情況我們公司應該如何做賬

答： 要求他開票給你啊，不然白條入賬不能稅前扣除

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

就是公司的銷售，有的開了發票，有的沒有開發票，怎么進行賬務處理同樣的，就是采購也是有的商品入庫，但是發票沒來，是不是沒來發票的是暫估入庫呢對于你提到的這兩種情況，賬務處理的方式如下：1. **關于銷售方面：** - 對于已經開出發票的情況，應根據發票金額確認銷售收入，并同時確認應收賬款或現金收入。 - 對于未開出發票但已發貨的情況，通常的做法是： - 在財務系統中記錄預收賬款或應收賬款（即，你已經做了銷售，但客戶尚未付款）。 - 當實際收到發票時，再調整相關的賬目。2. **關于采購方面：** - 如果商品已經入庫，但發票尚未到達，按照會計準則，可以采用“暫估入庫”的方法。具體來說： - 在月末或商品入庫時，先按商品的成本暫估入庫，并計入庫存商品賬戶。 - 會計分錄如下： 借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估 - 等到下月初，沖回上月的暫估入庫，即： 借：應付賬款-暫估 貸：庫存商品 - 當收到發票后，按照發票上的金額進行正式入賬： 借：

答： 借庫存商品， 貸應付賬款暫估 銷售出去，對方不要發票的，借應收賬款或者銀行存款貸主營業務收入應交稅費，應交增值稅。