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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-06 16:33

和你開發票是一樣做賬,借應收貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。

彩虹 追問

2019-01-06 16:50

但申報時通不過

maize老師 解答

2019-01-06 17:00

你申報表截圖給我看看。

彩虹 追問

2019-01-06 17:01

maize老師 解答

2019-01-06 17:02

你主表截圖過來,填好的。

彩虹 追問

2019-01-06 17:04

不好意思,我沒在單位,這是我之前拍的

maize老師 解答

2019-01-06 17:05

需要看你之前填才清楚,原則不會有問題。

彩虹 追問

2019-01-06 17:06

請問,申報表有未開發票收入項嗎?

彩虹 追問

2019-01-06 17:07

如果出審計報告需調整嗎?

maize老師 解答

2019-01-06 17:09

不用調,你交稅還咋調??你是一般納稅人附表一有小規模沒單獨的。

彩虹 追問

2019-01-06 17:10

是小規模

彩虹 追問

2019-01-06 17:12

如果申報數大于開發票數,比對可以通過嗎?

maize老師 解答

2019-01-06 18:45

會的,只有發票數大于你申報數這個不會通過。

上傳圖片 ?
相關問題討論
和你開發票是一樣做賬,借應收貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。
2019-01-06 16:33:49
你好!這個你要先問下稅務局,看他的要求.要申報也只能去稅務局上門申報
2019-05-10 14:19:50
你好,金額填入13的里面,稅額手動填寫
2019-05-14 15:56:16
可以給他開的,你們紅沖無票收入,然后做發票的,如果是一般納稅人但是當時的稅率不一樣了。
2021-08-09 19:31:29
你好,未開票數入填負數金額,然后開票的填開票這邊金額
2020-01-11 07:47:17
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