2018年第一次購買金稅盤和交服務費，1月報稅還不需要抵增值稅，可以放到下一次2019年的稅里抵扣么？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2019-01-06 11:28

可以，你可以先填寫在申報表上面小規模嗎？1、《增值稅減免稅申報明細表》：
“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”，填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。

. 追問

2019-01-06 14:05

這樣就會留抵到下一期抵扣是么，那賬務處理我要怎么做呢

maize老師解答

2019-01-06 14:07

購入金稅盤和報稅盤時，
借：管理費用480
貸：銀行存款/現金480

. 追問

2019-01-06 14:08

現只做這一個分錄是么，到抵扣的時候借：應交稅費-增值稅貸：管理費費用？

maize老師解答

2019-01-06 14:14

抵減增值稅稅額，
借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）480
借：管理費用 -480

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