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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-01-05 15:21

需要按月分?jǐn)偟模桀A(yù)付貸銀存  按月分?jǐn)偨韫芾碣M用貸預(yù)付

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相關(guān)問題討論
需要按月分?jǐn)偟模桀A(yù)付貸銀存 按月分?jǐn)偨韫芾碣M用貸預(yù)付
2019-01-05 15:21:31
公司租的辦公室,一季度付一次 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款
2019-11-06 16:58:40
你好,借;長期待攤費用,貸;銀行存款等科目 然后按月攤銷計入費用核算
2019-06-30 20:13:21
你好,需要按月攤銷 支付租金,借;長期待攤費用,貸;銀行存款等科目 按月攤銷,借;管理費用,貸;長期待攤費用
2020-07-01 16:37:03
你好,可以去稅務(wù)局代開
2019-11-28 17:30:55
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精選問題
  • 專項扣除住房租賃,我前兩年忘填了,我今年開始填可

    可以,今年開始填可以

  • 老師好!想請問公司一臺舊車價值抵給4S店,用于購入

    舊車轉(zhuǎn)出 將舊車轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 (舊車賬面價值,即原值減去累計折舊和減值準(zhǔn)備后的金額) 累計折舊 (舊車已計提的累計折舊) 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 (若有計提) 貸:固定資產(chǎn) —— 舊車 (舊車原值) 確定舊車處置價值 : 與 4S 店協(xié)商舊車置換價格。若涉及增值稅(一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),符合條件可適用簡易計稅或一般計稅 ): 適用簡易計稅(如 3% 減按 2% 情形 ): 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款等 (舊車處置收入金額) 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 —— 簡易計稅 適用一般計稅方法: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款等 (舊車處置收入金額) 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn) 產(chǎn)生清理損失: 借:營業(yè)外支出 —— 非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)毀損報廢損失 )/ 資產(chǎn)處置收益 —— 非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置損失 ) 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 —— 非流動資產(chǎn)收入(非流動資產(chǎn)毀損報廢利得 )/ 資產(chǎn)處置收益 —— 非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置利得 ) 購入新車 按新車的購買價格和相關(guān)費用入賬: 借:固定資產(chǎn) —— 新車 (新車購買價 %2B 相關(guān)稅費、上牌費等) 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額) (新車對應(yīng)的進項稅額) 貸:應(yīng)收賬款 / 銀行存款等 (支付的差價部分,若舊車處置價值小于新車價格) 固定資產(chǎn)清理 (舊車處置價值,若舊車處置價值大于或等于新車價格,該科目可能為零或在貸方表示收益) 若公司之前為舊車交納過保險,且有部分保險可退保用于抵減新車相關(guān)支出,原來交納保險分錄為(假設(shè)): 借:管理費用 —— 保險費 貸:銀行存款 現(xiàn)在退保部分做相同分錄,金額為負數(shù)即可,如: 借:管理費用 —— 保險費 (負數(shù)金額) 貸:銀行存款 (負數(shù)金額 )

  • 你好老師,我們公司需要辦理24年的審計報告,審計公

    你好,這個沒事的。你發(fā)EXCEL就行。

  • 請問公司招待費沒有票,也沒有收據(jù),但是實際付款了,

    會計上憑實際業(yè)務(wù)入賬,用付款憑證(如轉(zhuǎn)賬記錄、審批單等)作依據(jù),計入 “管理費用 / 銷售費用 — 業(yè)務(wù)招待費”。但稅務(wù)上無合規(guī)發(fā)票不得稅前扣除,需納稅調(diào)增,建議補充審批單、消費清單等佐證材料降低風(fēng)險,長期應(yīng)規(guī)范票據(jù)管理。

  • 請問建賬的時候數(shù)據(jù)不準(zhǔn)不全,可以在以后發(fā)現(xiàn)問題

    你好,建賬時間正常是發(fā)生第一筆業(yè)務(wù)的時候開始。你如果之前有業(yè)務(wù)沒有入賬,現(xiàn)在可以補充做進去。

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