崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:51

老師您好，我們公司是小規模，2018年9月啟用

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:51

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:53

當時沒有做賬申報有誤，現在做了賬9月的余額表如上，當時預繳了10184.5申報有減免政策15%

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:53

現在我做了一個分錄想讓老師看一下有沒有問題

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 10:53

你好 所得稅用利潤總額乘以稅率

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:53

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 10:56

你好 減免部分沖掉就可以

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:57

我這樣做對嗎

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:57

會計分錄

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:58

然后當時申報錯誤我只要到柜臺根據真實賬目數據現場申報就可以辦理嗎

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 10:59

你好 分錄對 申報錯誤需要到大廳修改

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 11:00

也就是把三季度大廳重新申報，四季度按我現在賬目處理的申報就可以了是嗎

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 11:02

你好 是的可以了

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 11:02

謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 11:05

不客氣 祝工作順利