???????? 追問

2019-01-04 17:39

那就是借：利潤分配---未分配利潤 -3 
貸：本年利潤  -3  這樣做就行了 是吧？

maize老師 解答

2019-01-04 17:43

現在本年利潤科目是在借方嗎？那就做借利潤分配貸本年利潤，你去看下現在數字是多少方向在那個方向你告訴我下。

???????? 追問

2019-01-04 17:46

現在是這樣的

maize老師 解答

2019-01-04 17:46

借利潤分配貸本年利潤這個數字是正數就可以。

???????? 追問

2019-01-04 17:50

借：利潤分配---未分配利潤 79767.56 
貸：本年利潤 79767.56  這樣？

maize老師 解答

2019-01-04 17:51

是的，你本年利潤是貸方負數實際就是借方現在結轉就做貸方。

???????? 追問

2019-01-04 17:55

這樣子的話，利潤分配---未分配利潤就為負數了，這樣做對？一直這樣子為負數？

???????? 追問

2019-01-04 17:58

是這樣做滴吧，余額就到利潤分配---未分配利潤賬戶了。

maize老師 解答

2019-01-04 18:02

是的反正這個本年利潤科目余額需要是0.