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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-01-04 16:41

你好,勾選認證了就正常填附表二,沒有銷售就留抵。按科目余額表出具財務報表就行,應交增值稅為貸方負數

會計學堂輔導老師 追問

2019-01-04 16:47

老師,這個進項金額這期沒有抵扣,下期會自動出現在“上期留抵稅額”這列了嗎

彩麗老師 解答

2019-01-04 16:58

是的,下次系統會自動生成“上期留抵稅額”

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相關問題討論
你好,勾選認證了就正常填附表二,沒有銷售就留抵。按科目余額表出具財務報表就行,應交增值稅為貸方負數
2019-01-04 16:41:42
抄稅——報稅——清卡,這是每個月的流程。至于發送財務報表是在報稅時進行報送。發票認證就是每月報完稅后,就可以認證發票了。
2019-04-30 15:28:41
這個補9月賬上就可以,
2019-10-14 09:52:49
認證的進項沒填寫填表申報嗎 ?
2019-06-22 20:25:11
你好,如果8月份這張發票已經做賬了。9月份不用再賬務處理,只要認證抵扣就好
2018-09-06 21:44:47
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