萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-04 15:44

但是一共就3000只從流水上能看到1500

鄒老師 解答

2019-01-04 15:47

你好，是不是追問錯誤了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-04 18:01

@鄒老師。  我有個業務及管理費的表和  應付職工薪酬的表 ，現在需要填寫這份表，我參照了一下去年會計填的數據   通過下面這兩張表 不知道邏輯關系？能解答下嗎？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-04 18:02

這是去年的兩張表

鄒老師 解答

2019-01-04 18:34

你好，怎么本年累計工資數據與你填寫的應付職工薪酬——工資本年累計都不一致的？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-04 18:38

職工薪酬里面，我可以依據費用表的本年累計填，其他五險一金按照應付職工薪酬里面填，這樣可以嗎@鄒老師

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-04 18:45

老師我這樣的邏輯合適嗎？

鄒老師 解答

2019-01-04 18:49

你好，應付職工薪酬——工資，社保這些都需要根據應付職工薪酬明細賬的本年累計填寫，而且需要做到數據一致才是的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-04 18:57

我覺得應該是應付職工薪酬借方發生額，都是實發數，不知道對不

鄒老師 解答

2019-01-04 19:03

你好，是填寫實際發生金額，也就是借方發生額