果果 追問

2019-01-04 14:58

老師 可以給個(gè)完整的分錄嗎？

bamboo老師 解答

2019-01-04 15:01

請問這位員工在什么崗位工作

果果 追問

2019-01-04 15:18

車間做事人員

bamboo老師 解答

2019-01-04 15:18

借：生產(chǎn)成本(制造費(fèi)用）——福利費(fèi) 
貸：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 
借：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 
貸：庫存現(xiàn)金

果果 追問

2019-01-04 15:22

拿現(xiàn)金的時(shí)候不是 借 其他應(yīng)收款-某某  貸 庫存現(xiàn)金  報(bào)銷下來不是沖其他應(yīng)收款嗎

bamboo老師 解答

2019-01-04 15:24

如果您是先支付現(xiàn)金的話 那就是 
借：其他應(yīng)收款-某某 
貸：庫存現(xiàn)金 
報(bào)銷的時(shí)候 
借：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 
貸：其他應(yīng)收款-某某

果果 追問

2019-01-04 15:33

這個(gè)應(yīng)付職工薪酬是差額對嗎

bamboo老師 解答

2019-01-04 15:34

是的 這個(gè)應(yīng)付職工薪酬是差額