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2016年做了一張借款憑證，借：銀行存款5萬，貸：其他應付款5萬，直到現在也沒有還，我想把這筆賬調一下，方案一：先做紅字借：銀行存款5萬，貸：其他應付款5萬，然后做借：銀行存款5萬，貸：長期借款5萬，這個發(fā)生在2016年12月，現在是2018年底，不知道直接這樣做行不行，我們是虧損，影響不影響其他？方案二：我直接做一張憑證，借：其他應付款5萬，貸：長期借款5萬，這樣行不行？哪個是對的
娜娜
于2019-01-04 14:37 發(fā)布 ??599次瀏覽
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張老師--追夢
職稱： 注冊會計師
2019-01-05 11:13
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精選問題
老師，晚上不能開發(fā)票嗎？ 問
?晚上可以開發(fā)票的，只是系統可能有問題 答
許可項目：醫(yī)療服務（依法須經批準的項目，經相關部門 問
可以偶爾開一筆的哈 答
你好，老師，我有個資產賬處處理問題如下，麻煩幫忙分 問
處置后累計折舊費用處理 在處置資產時，將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目，是為了把固定資產的賬面價值（原值 - 累計折舊 ）轉入清理科目，方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出，后續(xù)固定資產清理完成后，“固定資產清理” 科目若有余額，會結轉到 “資產處置損益”（正常處置 ）或 “營業(yè)外支出”（報廢等 ）等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續(xù)又生成一個新的資產，和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 ： 采購付款 借：其他應付款 - 資產往來 （新資產金額 ） 貸：銀行存款 / 現金 （新資產金額 ） 費用報銷 借：在建工程 - 資產 （新資產金額 ） 貸：其他應付款 - 資產往來 （新資產金額 ） 資產卡片生成 借：固定資產 （新資產金額 ） 貸：在建工程 - 資產 （新資產金額 ） 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成，賬務處理會更復雜，需根據實際業(yè)務確定，比如涉及資產置換等特殊業(yè)務，可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。 答
匯算清繳產生退稅，會查賬嘛 問
您好， 這 個說不定的，有可能查，也有可能不查 答
老師 增值稅稅負率是不是，繳納的稅額除以銷項稅額 問
?繳納的稅額除以銷售收入 答
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