覃志燕 追問

2019-01-04 14:35

老師，那就是按申報表里的1749.73元計提哈

maize老師 解答

2019-01-04 14:57

是的，按你們實際申報所交的計提就可以。

覃志燕 追問

2019-01-04 14:58

嗯嗯，太感謝老師啦，好溫暖！

覃志燕 追問

2019-01-04 15:04

老師，再打擾你一下，去年虧損的5萬多元不用做賬哈

maize老師 解答

2019-01-04 15:08

不用做賬，虧損不用另外做賬。

覃志燕 追問

2019-01-04 15:19

嗯嗯，老師，那我2018年12月份結轉到利潤分配的本年利潤金額是利潤總額7萬多減去申報表里實際交的企業所得稅稅額1749.74元后的凈利潤，還是還要減去2017年虧損的58830元后的金額呀？

maize老師 解答

2019-01-04 15:23

結轉是本年利潤的期末余額這個需要結轉為0，你去看下你期末余額是多少就結轉多少就可以。

覃志燕 追問

2019-01-04 15:30

老師，我沒表達清楚，不好意思哈，我是說現在我要交1749.74元的企業所得稅，利潤總額是76327.44元，凈利潤是74577.7元，我現在要把本年利潤結轉到利潤分配里，這個結轉金額是按凈利潤74577.7元嗎？

maize老師 解答

2019-01-04 15:34

這個結轉是看你本年利潤余額 你去看下你現在余額是多少，這個結轉之后本年利潤這個科目下面不能有金額了。

覃志燕 追問

2019-01-04 15:36

嗯嗯，我知道了謝謝老師的耐心解答！

maize老師 解答

2019-01-04 16:05

滿意請給五星好評，謝謝。