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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-01-04 14:30

按你們實(shí)際需要繳納企業(yè)所得稅計(jì)提就可以。

覃志燕 追問

2019-01-04 14:35

老師,那就是按申報(bào)表里的1749.73元計(jì)提哈

maize老師 解答

2019-01-04 14:57

是的,按你們實(shí)際申報(bào)所交的計(jì)提就可以。

覃志燕 追問

2019-01-04 14:58

嗯嗯,太感謝老師啦,好溫暖!

覃志燕 追問

2019-01-04 15:04

老師,再打擾你一下,去年虧損的5萬多元不用做賬哈

maize老師 解答

2019-01-04 15:08

不用做賬,虧損不用另外做賬。

覃志燕 追問

2019-01-04 15:19

嗯嗯,老師,那我2018年12月份結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的本年利潤金額是利潤總額7萬多減去申報(bào)表里實(shí)際交的企業(yè)所得稅稅額1749.74元后的凈利潤,還是還要減去2017年虧損的58830元后的金額呀?

maize老師 解答

2019-01-04 15:23

結(jié)轉(zhuǎn)是本年利潤的期末余額這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)為0,你去看下你期末余額是多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少就可以。

覃志燕 追問

2019-01-04 15:30

老師,我沒表達(dá)清楚,不好意思哈,我是說現(xiàn)在我要交1749.74元的企業(yè)所得稅,利潤總額是76327.44元,凈利潤是74577.7元,我現(xiàn)在要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)金額是按凈利潤74577.7元嗎?

maize老師 解答

2019-01-04 15:34

這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)是看你本年利潤余額 你去看下你現(xiàn)在余額是多少,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤這個(gè)科目下面不能有金額了。

覃志燕 追問

2019-01-04 15:36

嗯嗯,我知道了謝謝老師的耐心解答!

maize老師 解答

2019-01-04 16:05

滿意請給五星好評,謝謝。

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你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
2019-12-18 17:03:21
你好,點(diǎn)企業(yè)所得稅(查賬征收)申報(bào)
2019-10-16 16:49:00
個(gè)人獨(dú)資不交企業(yè)所得稅,交個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得
2019-02-14 10:08:48
是的,沒有的填寫0
2019-04-17 14:56:04
您好,一般納稅申報(bào)表根據(jù)認(rèn)證的發(fā)票和本月開票數(shù)據(jù)填寫
2019-01-03 10:25:33
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