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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-04 14:30

按你們實際需要繳納企業所得稅計提就可以。

覃志燕 追問

2019-01-04 14:35

老師,那就是按申報表里的1749.73元計提哈

maize老師 解答

2019-01-04 14:57

是的,按你們實際申報所交的計提就可以。

覃志燕 追問

2019-01-04 14:58

嗯嗯,太感謝老師啦,好溫暖!

覃志燕 追問

2019-01-04 15:04

老師,再打擾你一下,去年虧損的5萬多元不用做賬哈

maize老師 解答

2019-01-04 15:08

不用做賬,虧損不用另外做賬。

覃志燕 追問

2019-01-04 15:19

嗯嗯,老師,那我2018年12月份結轉到利潤分配的本年利潤金額是利潤總額7萬多減去申報表里實際交的企業所得稅稅額1749.74元后的凈利潤,還是還要減去2017年虧損的58830元后的金額呀?

maize老師 解答

2019-01-04 15:23

結轉是本年利潤的期末余額這個需要結轉為0,你去看下你期末余額是多少就結轉多少就可以。

覃志燕 追問

2019-01-04 15:30

老師,我沒表達清楚,不好意思哈,我是說現在我要交1749.74元的企業所得稅,利潤總額是76327.44元,凈利潤是74577.7元,我現在要把本年利潤結轉到利潤分配里,這個結轉金額是按凈利潤74577.7元嗎?

maize老師 解答

2019-01-04 15:34

這個結轉是看你本年利潤余額 你去看下你現在余額是多少,這個結轉之后本年利潤這個科目下面不能有金額了。

覃志燕 追問

2019-01-04 15:36

嗯嗯,我知道了謝謝老師的耐心解答!

maize老師 解答

2019-01-04 16:05

滿意請給五星好評,謝謝。

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你好,你這是什么表?企業所得稅表?年度的現在可以填?
2019-12-18 17:03:21
你好,點企業所得稅(查賬征收)申報
2019-10-16 16:49:00
個人獨資不交企業所得稅,交個人生產經營所得
2019-02-14 10:08:48
是的,沒有的填寫0
2019-04-17 14:56:04
您好,一般納稅申報表根據認證的發票和本月開票數據填寫
2019-01-03 10:25:33
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