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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-01-04 14:30

發生時,借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款

獨特的牛排 追問

2019-01-04 15:22

好的,謝謝老師!老師我剛接了一家賬,他的銀行存款余額從17年開始就對不上,兩年之前的對賬單我現在也打不出來,請問這筆差異應該怎么處理?

辜老師 解答

2019-01-04 15:30

那要查詢具體差異原因,要不然不好調賬

獨特的牛排 追問

2019-01-04 15:32

我現在查不到原因,他16年底開始17年就已經對不上了,我現在根本打不出來兩年前的對賬單

獨特的牛排 追問

2019-01-04 15:32

沒辦法查

辜老師 解答

2019-01-04 15:33

那你差異的金額大嗎

獨特的牛排 追問

2019-01-04 15:33

不大,就149.61元

辜老師 解答

2019-01-04 15:38

那你干脆直接調整到財務費用算啦

獨特的牛排 追問

2019-01-04 15:40

財務費用二級科目寫什么?

辜老師 解答

2019-01-04 15:43

你是賬面金額大,還是銀行金額大

獨特的牛排 追問

2019-01-04 15:44

賬面金額大于銀行金額

辜老師 解答

2019-01-04 15:44

那就計入財務費用—手續費

獨特的牛排 追問

2019-01-04 15:45

沒有原始憑證可以入賬嗎?

辜老師 解答

2019-01-04 15:46

你以銀行對賬單為附件

獨特的牛排 追問

2019-01-04 15:47

附18年12月的銀行對賬單?只對余額

辜老師 解答

2019-01-04 15:48

是的,以這個依據作為調賬

獨特的牛排 追問

2019-01-04 15:54

好的,老師還有一個問題,小規模納稅人3萬以內免增值稅,這個減免分錄怎么寫?

辜老師 解答

2019-01-04 15:54

借:應交稅費—應交增值稅  貸:營業外收入

獨特的牛排 追問

2019-01-04 15:57

好的,謝謝老師!

辜老師 解答

2019-01-04 16:02

好的,客氣,幫到你就好

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