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獨(dú)特的牛排
于2019-01-04 14:27 發(fā)布 ??950次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
2019-01-04 14:30
發(fā)生時(shí),借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:銀行存款
獨(dú)特的牛排 追問
2019-01-04 15:22
好的,謝謝老師!老師我剛接了一家賬,他的銀行存款余額從17年開始就對不上,兩年之前的對賬單我現(xiàn)在也打不出來,請問這筆差異應(yīng)該怎么處理?
辜老師 解答
2019-01-04 15:30
那要查詢具體差異原因,要不然不好調(diào)賬
2019-01-04 15:32
我現(xiàn)在查不到原因,他16年底開始17年就已經(jīng)對不上了,我現(xiàn)在根本打不出來兩年前的對賬單
沒辦法查
2019-01-04 15:33
那你差異的金額大嗎
不大,就149.61元
2019-01-04 15:38
那你干脆直接調(diào)整到財(cái)務(wù)費(fèi)用算啦
2019-01-04 15:40
財(cái)務(wù)費(fèi)用二級科目寫什么?
2019-01-04 15:43
你是賬面金額大,還是銀行金額大
2019-01-04 15:44
賬面金額大于銀行金額
那就計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)
2019-01-04 15:45
沒有原始憑證可以入賬嗎?
2019-01-04 15:46
你以銀行對賬單為附件
2019-01-04 15:47
附18年12月的銀行對賬單?只對余額
2019-01-04 15:48
是的,以這個依據(jù)作為調(diào)賬
2019-01-04 15:54
好的,老師還有一個問題,小規(guī)模納稅人3萬以內(nèi)免增值稅,這個減免分錄怎么寫?
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2019-01-04 15:57
好的,謝謝老師!
2019-01-04 16:02
好的,客氣,幫到你就好
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
★ 4.98 解題: 73531 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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