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獨特的牛排
于2019-01-04 14:27 發布 ??950次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-01-04 14:30
發生時,借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款
獨特的牛排 追問
2019-01-04 15:22
好的,謝謝老師!老師我剛接了一家賬,他的銀行存款余額從17年開始就對不上,兩年之前的對賬單我現在也打不出來,請問這筆差異應該怎么處理?
辜老師 解答
2019-01-04 15:30
那要查詢具體差異原因,要不然不好調賬
2019-01-04 15:32
我現在查不到原因,他16年底開始17年就已經對不上了,我現在根本打不出來兩年前的對賬單
沒辦法查
2019-01-04 15:33
那你差異的金額大嗎
不大,就149.61元
2019-01-04 15:38
那你干脆直接調整到財務費用算啦
2019-01-04 15:40
財務費用二級科目寫什么?
2019-01-04 15:43
你是賬面金額大,還是銀行金額大
2019-01-04 15:44
賬面金額大于銀行金額
那就計入財務費用—手續費
2019-01-04 15:45
沒有原始憑證可以入賬嗎?
2019-01-04 15:46
你以銀行對賬單為附件
2019-01-04 15:47
附18年12月的銀行對賬單?只對余額
2019-01-04 15:48
是的,以這個依據作為調賬
2019-01-04 15:54
好的,老師還有一個問題,小規模納稅人3萬以內免增值稅,這個減免分錄怎么寫?
借:應交稅費—應交增值稅 貸:營業外收入
2019-01-04 15:57
好的,謝謝老師!
2019-01-04 16:02
好的,客氣,幫到你就好
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辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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2019-01-04 15:22
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2019-01-04 15:30
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