崢嶸歲月 追問

2019-01-04 13:11

對的，小規模

maize老師 解答

2019-01-04 13:12

小規模沒有應交稅費銷項稅額，一般設置是應交稅費-應交增值稅沒三級科目，你軟件要是有三級你可以直接做應交稅費-未交增值稅代替應交稅費應交增值稅這個。

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 13:13

如果按我那樣做了可以嗎，之前月份結賬了

maize老師 解答

2019-01-04 13:49

你之前都做三級科目嗎？那你現在不是有余額嗎？

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 13:50

他這個賬套設的時候直接用的默認科目

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 13:50

那我需要反結賬嗎

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 13:51

一借一貸沒有余額啊

maize老師 解答

2019-01-04 13:53

對你們沒影響最好是還是調下。

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 13:53

結過賬可以反結賬的吧

maize老師 解答

2019-01-04 13:56

可以的，這個是可以反結賬。

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 13:56

好的，謝謝老師

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 14:00

城建稅也是一樣嗎

maize老師 解答

2019-01-04 14:01

城建稅你做啥，也是不對嗎？？

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 14:01

我先計提掛在應交稅金城建稅，交再貸銀行的，可以嗎

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 14:07

另外城建稅我先計提掛在應交稅金城建稅，交再貸銀行的，可以嗎

maize老師 解答

2019-01-04 14:27

是的借稅金及附加貸應交稅費 你繳納時候做借應交稅費貸銀行就可以。

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 14:33

還是剛剛那個問題，我之前月份增值稅都掛在了銷項稅，每月結轉到未交稅費二級科目，有沒有關系

maize老師 解答

2019-01-04 14:33

之前做過就算了后續你直接做應交稅費-未交增值稅吧。

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 14:34

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-01-04 15:00

滿意請給五星好評，謝謝。