實際報銷金額比發(fā)票金額少，而且是專票不允許抵扣的，怎么寫分錄

答： 同學(xué)您好，如果是專票不允許抵扣的話，那就按實際報銷金額 ，借 管理費用等。 貸 庫存現(xiàn)金

住宿費是專票金額是577，實際報銷金額549，那專票的進項稅額能抵扣嗎，分錄應(yīng)該怎么寫金額寫多少？

答： 你好； 你們這個 是超過了報銷比例了 。所以有部分金額沒有報嗎 ？ 可以抵扣；但是不能全額 要轉(zhuǎn)出部分金額的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

員工報銷的實際金額比票面金額少，怎么做會計分錄，增值稅專用發(fā)票，報銷的是空調(diào)

答： 為什么會比票面金額少呢，按實際報銷的金額做賬務(wù)處理，對于多的金額需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。