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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-01-04 11:21

新辦的公司去年咋還有工資呢

小飛飛 追問

2019-01-04 11:23

以前不要開票嘛,現在要開票了,所以才辦的公司。

樸老師 解答

2019-01-04 11:24

那去年的工資也不能做到現在的公司賬上

小飛飛 追問

2019-01-04 11:25

好的,謝謝。

小飛飛 追問

2019-01-04 11:26

老師,那如果是幾年前的企業,以前處于非正常狀態,后來去稅務處理了,之前的工資可以做賬嗎?

樸老師 解答

2019-01-04 11:26

非正常狀態是不營業了嗎?不營業還有工資嗎

小飛飛 追問

2019-01-04 11:27

營業的

樸老師 解答

2019-01-04 11:27

那是可以的,可以做

小飛飛 追問

2019-01-04 11:27

就是之前一直沒有申報,還欠稅

樸老師 解答

2019-01-04 11:27

補申報,把稅款補齊

小飛飛 追問

2019-01-04 11:28

已經做了處罰,也申報了

小飛飛 追問

2019-01-04 11:29

老師,現在工資是不是這個月計提前面一年的,然后去稅務局補申報個稅就可以了啊?

樸老師 解答

2019-01-04 11:30

挨個月補計提才行

小飛飛 追問

2019-01-04 11:30

怎么計提啊,老師,沒處理過這樣的情況,怎么寫會計分錄?。?/p>

樸老師 解答

2019-01-04 11:31

1.計提工資 
 
借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——工資  
 
2 計提社保(企業部分) 
 
借:××費用(管理/銷售等)   
貸:應付職工薪酬——社保  
 
3 次月發放工資時  
 
借:應付職工薪酬——工資  
貸:其他應收款——社保(個人部分)  
應交稅費——應交個人所得稅  
庫存現金/銀行存款或現金  
 
4 上交杜保  
 
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)  
其他應收款——社保(個人部分)  
貸:銀行存款或現金

小飛飛 追問

2019-01-04 11:32

挨月計提是這個月按照去年的計提12個月的,還是怎么計提?。?/p>

樸老師 解答

2019-01-04 11:33

你挨個月補計提就可以了

小飛飛 追問

2019-01-04 11:34

可以這個月挨月補計提做的是這個意思嗎?

樸老師 解答

2019-01-04 11:38

是的,是這個意思,最好是做到12月里面,在12月里補計提

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相關問題討論
新辦的公司去年咋還有工資呢
2019-01-04 11:21:56
按照正常員工不超過3500的工資比較好
2017-04-06 12:05:28
你好!這要看工程的大小和時間的長短。一般在20-25%之間吧,至于依據是結合幾個工程結算的數值比例來做參考的。
2016-07-15 17:57:35
建筑行業公司3月8日復工,2月份國家是建議照發,但是根據你的情況來
2020-03-12 16:55:58
你這個是通過農民工工資專戶再發放嗎?
2021-12-31 17:50:07
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