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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-01-03 11:18

12月份的季報報的是季度申報表

如夢佳期 追問

2019-01-03 11:24

可能我說的不是很明白,12月份的財務報表也是第四季度的財務報表?同時也是年度財務報表嗎?,電子稅務局那要填季度報表,年度報表

吳少琴老師 解答

2019-01-03 11:25

第四季度財務報表 年度財務報表填12月的就可以,季度利潤表是10-12三個月累計的,年度利潤表是1-12月累計的

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如果因前期發票未到而暫估等跨年調整事項,導致年度結算調整賬務的,一般是不影響的,如果后期有校驗,可以跟稅局解釋;如果因為第四季度報表申報有誤,建議修改第四季度的報表。 實務中,有些稅局不管什么原因都會要求4季度的財務報表與年報保持一致,所以,建議與主管稅局確認下,以主管稅局回復為準。
2021-05-24 19:11:33
您好,同學,是的,您的理解正確。
2020-07-08 10:54:08
你好 季初的話就是9月末的數據
2020-05-15 16:08:16
您好 請問是暫估了再紅沖么?
2020-03-01 21:46:43
你好,期初數字可以為零的這個
2020-01-15 13:21:24
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