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變參變量變焦變形金剛
于2019-01-02 16:29 發布 ??3345次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-01-02 16:30
你好,是其他應付款明細科目掛賬錯誤了嗎
變參變量變焦變形金剛 追問
2019-01-02 16:51
遇到一個同事把16年有一筆從應付賬款的金額調到其他人那里,今年想調整回來,所以做了2個應付賬款
鄒老師 解答
2019-01-02 16:52
你好,如果是明細錯誤了,可以這樣調整的
2019-01-03 15:39
我們公司3季度的增值稅是100.96元,但是國家按照101塊(金稅盤的稅金和3.0系統捆綁以后他們自己會后臺對比我們繳納的稅金),然后多收了我們公司四分錢的稅金,那么我在10月份憑證里面做了一筆計提多繳納的4分錢稅金,借,營業外支出,貸,應交稅金-銷項稅,我怎么感覺好像不對頭,第四季度的時候發現營業外支出多了4分錢,如果國家多收取了我們4分錢的稅金我就一直掛在營業外支出的科目里面嗎還是要轉到什么科目讓后平掉?
2019-01-03 15:48
你好,是什么情況導致你 申報表是 100.96,實際扣款按101,而不是按100.96呢
2019-01-03 15:51
就是系統自動四舍五入了當季度的增值稅
2019-01-03 15:53
你好,增值稅這個不會四舍五入的,申報的應納稅額是多少,就會按多少扣款的
2019-01-03 15:56
不是我申報多少就按照多少扣稅金,而是,他們后臺和稅控盤電腦系統后臺鏈接,然后他們會跟我繳納的稅金做對比,按照他們的稅金來扣比如報稅軟件的后臺發現金稅盤的稅金結尾有9毛6分錢,那么就四舍五入變成1塊錢那么扣稅
2019-01-03 15:59
你好,這樣就只能通過營業外支出來核算0.04的增值稅了
2019-01-03 16:00
我用借營業外支出,貸應交稅金銷項稅了,但是到了年底這4分錢稅金就一直掛在賬上了,那我是不是就不用管了?
2019-01-03 16:02
你好,繳納0.04的增值稅,不需要通過銷項稅額 借;營業外支出 貸;銀行存款 0.04
2019-01-03 16:09
我繳納稅金的時候已經多扣了銀行存款4分錢了,這次又寫在銀行存款里貌似不對吧
2019-01-03 16:10
你好,比如你稅款是99.96,扣款按100 做扣款分錄是 借;應交稅費——應交增值稅 99.96 營業外支出 0.04 貸;銀行存款 100
銀行存款會不會少4分錢了啊,是不是應該用進項稅抵扣呢?
2019-01-03 16:12
你好,銀行實際扣款100,分錄也是100,怎么會少4分錢呢
2019-01-03 16:13
我之前10月份付3季度稅金 時候分錄是這樣寫的,現在要改的話怎么在12月份體現分錄呢?
2019-01-03 16:17
你好,做這個調整分錄 借;應交稅費——應交增值稅 營業外支出 貸;應交稅費(銷項稅額)
2019-01-03 16:22
10月初繳納稅金的時候 借:應交稅金-個稅77.5 應交稅金-銷項稅8020 應交稅金-城建稅80.2 貸:銀行存款 8177.7 按照老師的說法 我12月份再以下這一筆分錄 借:應交稅費——應交增值稅8019.96 營業外支出 0.04 貸;應交稅費(銷項稅額)8020 還是要反沖?
2019-01-03 16:23
10月份這筆分錄是不是要反沖,然后重新做一筆呢?還是不用反沖,直接做就行?
你好,只需要做一筆這個調整分錄就可以了 借;應交稅費——應交增值稅 營業外支出 貸;應交稅費(銷項稅額)
2019-01-03 16:27
后面的數據是什么呢?
你好 借:應交稅費——應交增值稅8019.96 營業外支出 0.04 貸;應交稅費(銷項稅額)8020
2019-01-03 16:35
借:主營業務收入0.04 貸:應交稅金-銷項稅-0.04
2019-01-03 16:37
把之前是那筆營業外支出沖掉,然后做一筆以下這個分錄 借:主營業務收入0.04 貸:應交稅金-銷項稅-0.04 這樣可以嗎
2019-01-03 16:39
你好,不可以調整收入,調整了收入,收入賬面就會與申報表不一致了
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其他應付款為什么在貸方
答: 我看到一借一貸,已經平了
其他應付款 借方是增加 貸方 減少?
答: 不是,其他應付款,這個是貸方增加,借方減少
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
為什么貸方是其他應付款
答: 你好,因為是借入的款項,今后需要償還,所以計入其他應付款
請問老師,其他應付款,貸方掛了72萬?是不是欠了這個人72萬的意思了?
討論
2個都寫其他應付可以嗎?借方其他應付款,貸方也是其他應付款
借方是其他應付款貸方能不能再出現其他應付款
其他應付款在貸方是負數是什么意思 不是負數是什么意思 再借方又是什么意思呢
其他應付款是貸方還是借方?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2019-01-02 16:51
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2019-01-02 16:52
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2019-01-03 15:39
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2019-01-03 15:48
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2019-01-03 15:51
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2019-01-03 15:53
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2019-01-03 15:56
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2019-01-03 15:59
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2019-01-03 16:00
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2019-01-03 16:02
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2019-01-03 16:09
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2019-01-03 16:10
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2019-01-03 16:10
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2019-01-03 16:12
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2019-01-03 16:13
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2019-01-03 16:23
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2019-01-03 16:27
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2019-01-03 16:35
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2019-01-03 16:37
鄒老師 解答
2019-01-03 16:39