生產(chǎn)型出口退稅的完整申報流程

樸老師

職稱：會計師

2019-01-02 13:52

一、出口貨物明細(xì)申報錄入
  1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—出口貨物明細(xì)申報錄入—增加（填入相關(guān)數(shù)據(jù)）
  2、申報數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查
  二、收齊出口單證明細(xì)錄入
  1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—收齊出口單證明細(xì)錄入—修改—序號錄入四位，如“0001”—單證收齊標(biāo)志“BH”—出口報關(guān)單號核對，如有錯，應(yīng)修改并填報“人工挑過申批表”—外匯銷核單號核對，如有錯與上一樣—保存
  三、申報數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查
  四、免抵退稅申報—生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)—確定—拷到A盤預(yù)審
  五、到稅務(wù)預(yù)審反饋后，撤銷已生成數(shù)據(jù)（申報數(shù)據(jù)處理—撤銷已申報數(shù)據(jù)）—反饋信息處理—稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入—稅務(wù)機關(guān)反饋信息處理—數(shù)據(jù)一次性檢查—生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)保存—拷到A盤
  六、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—增值稅申報表項目錄入—增加—錄入（根據(jù)增值稅申報表錄入）
  七、數(shù)據(jù)一次性檢查
  八、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—免抵退申報匯總表錄入—增加—保存（注意：應(yīng)調(diào)整銷售額與增值稅納稅申報表差額）
  九、數(shù)據(jù)一次性檢查
  十、打印報表：免抵退稅申報—打印申報報表：a、出口貨物免抵退稅申報匯總表b、出口貨物免抵退稅申報匯總表附表c、出口貨物免抵退稅申報明細(xì)表（當(dāng)期出口明細(xì)）（前期單證收齊

一、出口貨物明細(xì)申報錄入　　1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—出口貨物明細(xì)申報錄入—增加（填入相關(guān)數(shù)據(jù)）　　2、申報數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查　　二、收齊出口單證明細(xì)錄入　　1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—收齊出口單證明細(xì)錄入—修改—序號錄入四位，如“0001”—單證收齊標(biāo)志“BH”—出口報關(guān)單號核對，如有錯，應(yīng)修改并填報“人工挑過申批表”—外匯銷核單號核對，如有錯與上一樣—保存　　三、申報數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查　　四、免抵退稅申報—生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)—確定—拷到A盤預(yù)審　　五、到稅務(wù)預(yù)審反饋后，撤銷已生成數(shù)據(jù)（申報數(shù)據(jù)處理—撤銷已申報數(shù)據(jù)）—反饋信息處理—稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入—稅務(wù)機關(guān)反饋信息處理—數(shù)據(jù)一次性檢查—生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)保存—拷到A盤　　六、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—增值稅申報表項目錄入—增加—錄入（根據(jù)增值稅申報表錄入）　　七、數(shù)據(jù)一次性檢查　　八、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—免抵退申報匯總表錄入—增加—保存（注意：應(yīng)調(diào)整銷售額與增值稅納稅申報表差額）　　九、數(shù)據(jù)一次性檢查　　十、打印報表：免抵退稅申報—打印申報報表：a、出口貨物免抵退稅申報匯總表b、出口貨物免抵退稅申報匯總表附表c、出口貨物免抵退稅申報明細(xì)表（當(dāng)期出口明細(xì)）（前期單證收齊

2019-01-02 13:52:57

一、出口貨物明細(xì)申報錄入　　1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—出口貨物明細(xì)申報錄入—增加（填入相關(guān)數(shù)據(jù)）　　2、申報數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查　　二、收齊出口單證明細(xì)錄入　　1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—收齊出口單證明細(xì)錄入—修改—序號錄入四位，如“0001”—單證收齊標(biāo)志“BH”—出口報關(guān)單號核對，如有錯，應(yīng)修改并填報“人工挑過申批表”—外匯銷核單號核對，如有錯與上一樣—保存　　三、申報數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查　　四、免抵退稅申報—生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)—確定—拷到A盤預(yù)審　　五、到稅務(wù)預(yù)審反饋后，撤銷已生成數(shù)據(jù)（申報數(shù)據(jù)處理—撤銷已申報數(shù)據(jù)）—反饋信息處理—稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入—稅務(wù)機關(guān)反饋信息處理—數(shù)據(jù)一次性檢查—生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)保存—拷到A盤　　六、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—增值稅申報表項目錄入—增加—錄入（根據(jù)增值稅申報表錄入）　　七、數(shù)據(jù)一次性檢查　　八、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—免抵退申報匯總表錄入—增加—保存（注意：應(yīng)調(diào)整銷售額與增值稅納稅申報表差額）　　九、數(shù)據(jù)一次性檢查　　十、打印報表：免抵退稅申報—打印申報報表：a、出口貨物免抵退稅申報匯總表b、出口貨物免抵退稅申報匯總表附表c、出口貨物免抵退稅申報明細(xì)表（當(dāng)期出口明細(xì)）（前期單證收齊

2019-01-02 12:02:05

具體申報系統(tǒng)的操作流程（以單機版為例）： 1、下載最新版的生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)。最新出口退稅申報系統(tǒng)升級通知(2.1.20.200501版 ) 安裝后，首次進入申報系統(tǒng)需要進行企業(yè)信息的配置，請注意填寫時不要填寫錯誤，否則只能卸載重裝。 ? 用戶名為sa，密碼為空，點擊確認(rèn)，進入申報系統(tǒng)，并輸入申報所屬期。 ? ? 2、進入申報系統(tǒng)后，首先進行數(shù)據(jù)的采集。通過退稅向?qū)А獾滞嗣骷?xì)數(shù)據(jù)采集—出口貨物明細(xì)申報錄入，進入到出口貨物明細(xì)的錄入界面，點擊增加按鈕，進行報關(guān)單數(shù)據(jù)的錄入。 ? 幾個重要的錄入規(guī)則：報關(guān)單號：18位報關(guān)單編號+0+兩位項號，共21位。進料登記冊號：如果屬于進料加工業(yè)務(wù)的請?zhí)顚懀駝t此欄應(yīng)為空。原幣/美元匯率：都是100原幣/美元兌人民幣匯率，例如美元兌人民幣匯率是6.9298，那么錄入出口明細(xì)時就應(yīng)錄入692.98。如果錄入的條數(shù)超過一條，錄入完成后需要進行序號重排。 3、確認(rèn)明細(xì)數(shù)據(jù) 在退稅向?qū)У牡谌健按_認(rèn)免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)”中進行數(shù)據(jù)一致性檢查，如果檢查后結(jié)果顯示為空則為正常。 ? 然后點擊確認(rèn)明細(xì)申報數(shù)據(jù)。確認(rèn)所屬期是否正確，無誤后點擊確定。會彈出申報數(shù)據(jù)列表，顯示確認(rèn)的明細(xì)數(shù)據(jù)條數(shù)。確定后提示確認(rèn)明細(xì)申報數(shù)據(jù)成功。 ? ? 4、免抵退匯總數(shù)據(jù)采集進入退稅向?qū)А獾滞藚R總數(shù)據(jù)采集—免抵退申報匯總表錄入，點擊增加按鈕，敲回車鍵，彈出退稅匯總計算的提示框， ? ? 錄入數(shù)據(jù)后，點擊確定，然后點保存，即完成匯總表的錄入。然后進行免抵退稅申報資料的錄入。點擊“增加”，敲回車，數(shù)據(jù)自動帶出，然后點擊保存。 ? 5、免抵退稅申報首先也是要進行數(shù)據(jù)一致性檢查，過程同確認(rèn)明細(xì)數(shù)據(jù)時的一致性檢查步驟。然后在退稅向?qū)У谖宀近c擊“生成免抵退申報數(shù)據(jù)”。 ? 確定后，彈出申報數(shù)據(jù)列表，點擊確定，會彈出“生成申報數(shù)據(jù)”的路徑，再點擊確定生成申報數(shù)據(jù)。 ? 數(shù)據(jù)生成成功后，可以進行報表的打印（也可以在數(shù)據(jù)自檢無誤確認(rèn)申報后打印）。打印時注意，系統(tǒng)默認(rèn)選擇的是最上面的報表，需要根據(jù)實際需要，手動選擇。 ? 6、上傳數(shù)據(jù)到綜合服務(wù)平臺進行數(shù)據(jù)自檢，自檢無疑點后確認(rèn)申報，到稅務(wù)機關(guān)進行審核。 ? ? ? 7、攜帶相關(guān)資料到稅務(wù)機關(guān)審核首次申報的企業(yè)，主管稅務(wù)機關(guān)會進行實地核查。首次申報后，可以根據(jù)實際情況申請無紙化。

2021-08-02 13:43:08

一般納稅人資格備案—進出口備案—開立外幣賬戶—退稅備案—稅局核驗生產(chǎn)場地的生產(chǎn)能力和財務(wù)核算能力—采購原材料獲得進項發(fā)票并認(rèn)證抵扣—報關(guān)物流—收取外匯—退稅申報—待稅局審核通過—待收退稅款

2020-06-02 09:57:18

https://wenku.baidu.com/view/6e79c06b84868762caaed5e1.html?from=search 你好，請參考這里

2018-05-09 15:34:49

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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