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增值稅專票是不是只有當月認證了才能計入待抵扣進項稅額，計入了待抵扣進項稅額，但是下月才認證有影響嗎
你要靜候
于2019-01-02 09:32 發布 ??2890次瀏覽
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玲老師
職稱： 會計師
2019-01-02 09:33
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增值稅專票是不是只有當月認證了才能計入待抵扣進項稅額，計入了待抵扣進項稅額，但是下月才認證有影響嗎
答： 待抵扣進項稅是輔導期一般納稅人在應交稅費科目下增設的待抵扣進項稅額的明細科目，該明細科目用于核算輔導期一般納稅人取得尚未進行交叉稽核比對的已認證專用發票抵扣聯、海關進口增值稅專用繳款書以及運輸費用結算單據(以下簡稱增值稅抵扣憑證)注明或者計算的進項稅額。
當月沒有認證抵扣的發票，是不是計入待認證進項稅額，月末根據當月認證了的發票金額，再轉入進項稅額 借:應繳稅額-應交增值稅進項稅額 貸：應交稅額-待認證進項稅額，那如果認證了2000元，實際只抵扣了1000元呢？需要做憑證嗎
答： 你好，對的是的，是這么做的。 你的進項結轉到轉出，未交增值稅留底就可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
請問入在銷售費用業務招待費的住宿費開的專用發票進項可否抵扣，如不能，1月入在待抵扣進項稅額，3月才認證是否要進項轉出？但是認證系統那抵扣佐稅有沒影響
答： 你好不可以抵扣，需要轉出，沒有影響。
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老師請問一下2020年增值稅專用發票取消認證期限，那么當月取得的增值稅專用發票進項稅當月不抵扣以后月份再抵扣，當月做賬計入啥子科目呢？是計入待認證進項稅額還是計入待抵扣進項稅額呢？
當月的發票在當月認證抵扣是不是直接記入應交稅費-應交增值稅-進項稅額？如果是以前沒有認證抵扣的發票但是我已經記入應交稅費-待認證進項稅額，后面我認證抵扣了是不是直接轉入進項稅額？
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