12月份有個住宿費的專票已經(jīng)入賬了，今天勾選發(fā)票的時候發(fā)現(xiàn)別人把稅號開錯了，對方答應(yīng)給我重新開，那12月的那筆住宿費怎么做賬啊

答： 同學(xué) 您好 可以現(xiàn)在暫估這筆住宿費入賬 借：管理費用——差旅費 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 收到發(fā)票沖銷 借：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款

收到住宿費發(fā)票怎么做賬，項目是住宿服務(wù)：住宿費

答： 借管理費用貸銀行存款

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

員工出差，只有住宿費發(fā)票，入賬沒問題吧，有什么好的處理方法嗎

答： 你好，真實業(yè)務(wù)是可以報銷入賬的