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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-30 19:34

你好!

本年利潤(rùn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”,就不用再加了。不然就加重復(fù)了

花癡的河馬 追問(wèn)

2018-12-30 19:36

你好老師  
那下一年1月份的未分配期初數(shù)需要加上結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)數(shù)嗎

蔣飛老師 解答

2018-12-30 19:57

你好!

需要加上

花癡的河馬 追問(wèn)

2018-12-30 20:26

老師  那這樣12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)和下一年1月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初數(shù)不一樣不要緊是嗎

蔣飛老師 解答

2018-12-30 20:29

你好!
應(yīng)該是一致的

花癡的河馬 追問(wèn)

2018-12-30 20:46

可是12月的報(bào)表如果我加上本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)報(bào)表反而配不平呢

蔣飛老師 解答

2018-12-30 20:49

你可能加重復(fù)了,細(xì)心檢查一下

花癡的河馬 追問(wèn)

2018-12-30 22:07

不好意思老師  我還是不大明白  假如我12月份做出來(lái)的科目匯總表中本年利潤(rùn)期末為-79650.38   未分配利潤(rùn)期末為-138185.67   這時(shí)我做到資產(chǎn)負(fù)債表里左右兩邊都是平的   
因?yàn)槭?2月份所以我做了會(huì)計(jì)分錄 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)79650.38  貸:本年利潤(rùn)79650.38  
這時(shí)得出來(lái)的未分配利潤(rùn)的期末數(shù)反而不能讓資產(chǎn)負(fù)債表配平  請(qǐng)問(wèn)老師是哪里做錯(cuò)了呢

蔣飛老師 解答

2018-12-30 22:21

-79650.38 -138185.67

花癡的河馬 追問(wèn)

2018-12-31 09:45

老師  是借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -217836.05   貸:利潤(rùn)分配 -217836.05嗎  本年利潤(rùn)12月的發(fā)生額是-37852.21  這樣本年利潤(rùn)的期末數(shù)沒(méi)辦法為零呢

蔣飛老師 解答

2018-12-31 09:50

可以手工錄入分錄
借:本年利潤(rùn)
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

花癡的河馬 追問(wèn)

2018-12-31 10:02

你好  老師     所以借:本年利潤(rùn)-217836.05  貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-217836.05  因?yàn)楸灸昀麧?rùn)借方發(fā)生額-37852.21   算起來(lái)本年利潤(rùn)還是有余額呢

蔣飛老師 解答

2018-12-31 10:07

可能財(cái)務(wù)軟件取數(shù)公式出錯(cuò)了

花癡的河馬 追問(wèn)

2018-12-31 10:08

因?yàn)楣緵](méi)有上軟件  這是我自己做的手工帳

蔣飛老師 解答

2018-12-31 10:10

未結(jié)轉(zhuǎn)前,本年利潤(rùn)貸方有發(fā)生額-217836.05嗎?

花癡的河馬 追問(wèn)

2018-12-31 10:13

你好  老師  這是我沒(méi)有加上結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)這張憑證時(shí)的   這時(shí)用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的期末余額填到資產(chǎn)負(fù)債表反而能配平  一加上結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)怎么都配不平了

蔣飛老師 解答

2018-12-31 10:18

兩個(gè)科目的借方發(fā)生額相等?

蔣飛老師 解答

2018-12-31 10:19

公式設(shè)置有問(wèn)題的。細(xì)心檢查一下吧

花癡的河馬 追問(wèn)

2018-12-31 10:25

你好  老師  未分配利潤(rùn)的借方發(fā)生額不等于本年利潤(rùn)的借方發(fā)生額嗎

蔣飛老師 解答

2018-12-31 10:36

未分配利潤(rùn)的借方發(fā)生額等于本年利潤(rùn)的貸貸貸
方發(fā)生額

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你好! 本年利潤(rùn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”,就不用再加了。不然就加重復(fù)了
2018-12-30 19:34:31
您好!是的。就是這樣的了
2019-04-02 13:52:59
結(jié)轉(zhuǎn)后未分配利潤(rùn)應(yīng)行金額還是一樣沒(méi)變
2017-01-08 12:25:33
此問(wèn)題已給予回復(fù)
2017-01-08 12:26:20
你好,需要按本年凈利潤(rùn)累計(jì)金額結(jié)轉(zhuǎn) 如果之前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的
2017-01-03 15:24:57
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