希*^_^*蕊 追問

2018-12-30 14:25

老師，是這樣的，之前幾個月我們都是預繳了稅款大概10萬左右，這個月應該預繳稅款大概2萬，但是這個月有有個項目是特殊情況，直接開的百分之五的發(fā)票，稅款大概5萬，這個項目之前沒有預繳稅款，這個月直接做成收入，請問這個我的報表該怎么填，能抵扣多少稅款，請說具體一點

蔣飛老師 解答

2018-12-30 14:31

正常填寫就可以了，抵扣不完的可以留抵的（正常填寫附表4）

希*^_^*蕊 追問

2018-12-30 14:36

老師的意思是，五萬正常抵扣掉不用交稅，然后預繳稅款還剩五萬，但是這個月該預繳的2萬正常交稅，是嗎

蔣飛老師 解答

2018-12-30 14:45

你好！ 
 
對的。

希*^_^*蕊 追問

2018-12-30 15:01

謝謝老師，還有請問，之前幾個月報表可能填錯了，前幾個月只有預繳稅款，沒有收入，申報的時候，填了增值稅預繳稅款的那個表，然后，把那個數(shù)字填在了主表上，附表4沒填，然后主表生出來的稅款真好是預繳稅款數(shù)字的負數(shù)，我下個月申報時該怎么更正呢

蔣飛老師 解答

2018-12-30 15:20

一事一問好嗎，先結束，再提問，我再答

蔣飛老師 解答

2018-12-30 15:21

您好，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。