張娟 追問

2018-12-29 19:42

202017年的

張娟 追問

2018-12-29 19:43

17年的

maize老師 解答

2018-12-29 19:43

那你咋會有多的沒沖啥情況，你們實(shí)際2017年沒交那么多社保嗎？你多計(jì)提？？

張娟 追問

2018-12-29 19:44

只是想著18年要補(bǔ)繳就先補(bǔ)

張娟 追問

2018-12-29 19:45

18年又重復(fù)計(jì)提了

maize老師 解答

2018-12-29 19:45

實(shí)際在2018年沒有補(bǔ)？你們2017年社保嗎？

張娟 追問

2018-12-29 19:46

對

張娟 追問

2018-12-29 19:49

或者我在12月的計(jì)提表匯總表中將17年補(bǔ)計(jì)提的數(shù)字直接減掉可以嗎？

maize老師 解答

2018-12-29 19:50

但是你17年結(jié)賬報(bào)稅了啊。你這個只能用以前年度損益調(diào)整沖回。

張娟 追問

2018-12-29 19:52

怎么做賬

張娟 追問

2018-12-29 19:53

我們不報(bào)稅的

maize老師 解答

2018-12-29 19:57

借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配

張娟 追問

2018-12-29 19:58

利潤分配不敢隨意動的

張娟 追問

2018-12-29 20:01

補(bǔ)計(jì)提的部分今年直接加到每月繳納的費(fèi)用中了，每月計(jì)提時按繳納表計(jì)提所以把去年底補(bǔ)計(jì)提的剩余了

張娟 追問

2018-12-29 20:03

能不能從12月計(jì)提表中直接減掉，這樣就沒有余額了，可以嗎？

maize老師 解答

2018-12-29 20:04

那你沖回是本年計(jì)提的了，不是2017 年的。

張娟 追問

2018-12-29 20:06

也可以說是本年的

張娟 追問

2018-12-29 20:07

只是去年補(bǔ)計(jì)提的數(shù)字分?jǐn)偟浇衲陻?shù)字中繳納了，今年計(jì)提按照繳納的數(shù)字肯定是多計(jì)提了

張娟 追問

2018-12-29 20:59

可以從這個月計(jì)提表中減掉多計(jì)提的嗎

maize老師 解答

2018-12-30 08:07

不是，但是你2017年那個費(fèi)用沒有，你多計(jì)提，實(shí)際也沒有發(fā)啊？

張娟 追問

2018-12-30 08:10

2017年的費(fèi)用實(shí)際在2018年已經(jīng)用了，只是2018年計(jì)提時沒減之前已經(jīng)計(jì)提的部分，等于就是2018年多計(jì)提了

maize老師 解答

2018-12-30 08:22

是你計(jì)提2017年實(shí)際沒有發(fā)生

張娟 追問

2018-12-30 08:26

計(jì)提的2017年社保的差額要在2018年中給繳的部分，2018年給繳了，但是2018年計(jì)提時沒把之前已經(jīng)計(jì)提過的減掉，等于是2018年年又重復(fù)計(jì)提了，也就是多計(jì)提了

maize老師 解答

2018-12-30 09:23

2017年不是計(jì)提2018年費(fèi)用，你這個實(shí)際沒有發(fā)生的2017年費(fèi)用計(jì)提這個是多計(jì)提，你不想用以前年度損益沖回就直接科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回 唄。