luckystarh 追問

2018-12-29 18:54

那分錄用做嗎？正確的票已經(jīng)開來了，也認證了

luckystarh 追問

2018-12-29 18:54

就是多認證了一張同樣的

luckystarh 追問

2018-12-29 18:54

直接在表二里進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

吳少琴老師 解答

2018-12-29 18:59

直接在表二里進項稅額轉(zhuǎn)出嗎 是的，
作廢的發(fā)票不用做賬

luckystarh 追問

2018-12-30 12:08

發(fā)票就是在對方手里，是我在電腦系統(tǒng)里發(fā)現(xiàn)有一張未認證的發(fā)票，以為是我自己勾選掉了，就直接認證了。沒有想過20號退回的票28號還沒作廢。匯總的時候才發(fā)現(xiàn)多認證了一張。能多說幾句嗎，老師

luckystarh 追問

2018-12-30 12:08

現(xiàn)在他們又作廢了

吳少琴老師 解答

2018-12-30 14:19

這張發(fā)票是不是對方作廢了，是的話，你已經(jīng)認證了，把這張對方作廢的發(fā)票退回去，1月份申報增值稅的時候，在附表二里面的進項轉(zhuǎn)出把這筆進項稅轉(zhuǎn)出就可以了

luckystarh 追問

2018-12-30 14:34

這么簡單的做就可以呀！太好了，有的老師叫我去稅局申請紅字沖，我在想已經(jīng)做廢了票怎么紅字沖。在附表二最后一欄“其他進項稅額轉(zhuǎn)出”可以嗎？這樣對銷方有沒有什么影響？謝謝

luckystarh 追問

2018-12-30 14:49

老師，這樣對銷方有影響嗎

luckystarh 追問

2018-12-30 14:56

填寫在附表二哪一欄

吳少琴老師 解答

2018-12-30 14:59

作廢了不需要申請紅字，附表二進項轉(zhuǎn)出 其他里面

luckystarh 追問

2018-12-30 15:03

對方會不會被稅務查，對他們有何影響，因為是認證后作廢的。他們怕稅務說漏稅。
這是發(fā)票沒有及時作廢的給果，我也是大意了，以為自己勾掉了又重新認了一張本應該作廢的票。

luckystarh 追問

2018-12-30 15:07

填哪一欄

吳少琴老師 解答

2018-12-30 15:14

對方會不會被稅務查，對他們有何影響，因為是認證后作廢的。 不會

luckystarh 追問

2018-12-30 15:23

不會就好啦，老師幫忙看看進項稅額轉(zhuǎn)出填在哪一欄

吳少琴老師 解答

2018-12-30 15:39

    23 其他應作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形
你的圖不知道哪里找來的，現(xiàn)在的表是填23行

luckystarh 追問

2018-12-30 15:39

好的，謝謝

吳少琴老師 解答

2018-12-30 15:41

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