小緣 追問

2018-12-29 16:25

用來園林項目，后面也是要開票給業主

鄒老師 解答

2018-12-29 16:26

你好，借；工程施工  應交稅費       貸；銀行存款等科目

小緣 追問

2018-12-29 16:31

老師你好，我單位是付了10萬苗木款，開也是開10萬免稅的發票，我去抵扣進項1萬，這個我是這樣做嗎，借工程施工  9萬   應交稅費  1萬，貸銀行存款   10萬

鄒老師 解答

2018-12-29 16:32

你好，是的，是這樣做分錄的

小緣 追問

2018-12-29 16:32

這個普票是可以抵扣的，也抵扣成功了

小緣 追問

2018-12-29 16:33

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2018-12-29 16:34

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

小緣 追問

2018-12-29 16:39

好的。老師還想問下我們是按收入核定所得稅的工程企業，近期老板都是直接對公轉給私人材料款、或者勞務費，基本沒票，或者就寫個收據，這個有關系嗎，說是問了稅交了沒多大關系，不然干嘛核定

鄒老師 解答

2018-12-29 16:40

你好，核定征收的企業，成本費用是可以沒有發票入賬的

小緣 追問

2018-12-29 16:47

公對私轉的多，不會有異常嗎，還有付勞務費也沒給代扣個稅，這個目前是沒事的把

鄒老師 解答

2018-12-29 16:48

你好，是公司與公司交易，但是 款項是公對私支付？

小緣 追問

2018-12-29 17:06

是公司與個人或者個體戶，與公司大部分是有票的，像與個人或者個體戶基本也是沒做合同，需要補嗎，轉個人有些是掛靠的，直接讓寫收據就公對私轉了

鄒老師 解答

2018-12-29 17:07

你好，個人建議是把相應合同或協議補齊才是的