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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-12-28 20:55

你好,可以不開具發(fā)票,但是需要申報(bào)納稅

繁 華 追問

2018-12-28 20:57

個人申報(bào)納稅?去地稅嗎,交哪些稅,比率多少?

繁 華 追問

2018-12-28 20:58

第2個問題:個人不開具發(fā)票,企業(yè)沒有經(jīng)營場地,這樣合理嗎?

鄒老師 解答

2018-12-28 21:04

你好 
1,是個人申報(bào)納稅,是去國稅繳納增值稅5%,地稅繳納附加稅,是增值稅的 10%,個人所得稅=出租租金*(1-20%)*20% 
2,不合理的,一個企業(yè)都沒有經(jīng)營場地,怎么生產(chǎn)經(jīng)營呢

繁 華 追問

2018-12-28 21:08

也有征收綜合稅率的地方吧

鄒老師 解答

2018-12-28 21:12

你好,也有征收綜合稅率的地方,這個是什么意思?

繁 華 追問

2018-12-28 21:16

就是不是20%的個人所得稅.是交綜合稅率,沒記錯的話,

鄒老師 解答

2018-12-28 21:19

你好,你當(dāng)?shù)厥歉鶕?jù)不含稅租金收入*征收率計(jì)算?

繁 華 追問

2018-12-28 21:21

鄒老師,確定下再回復(fù)你哈,不該很確定

鄒老師 解答

2018-12-28 21:32

你好,有確定是這樣計(jì)算嗎?

繁 華 追問

2018-12-28 21:34

不好意思,明天回復(fù)您

鄒老師 解答

2018-12-28 21:36

好的,你可以等明天問過之后確定了再追問

繁 華 追問

2018-12-29 09:01

月租金不到3萬的綜合稅率專票8%,個人出租廠房是不是有繳納稅金的義務(wù)?不去繳會被罰嗎?

鄒老師 解答

2018-12-29 09:09

你好,有納稅義務(wù)的 
不繳納可能會被罰款處罰的

繁 華 追問

2018-12-29 09:17

好的謝謝,鄒老師能問你另一個問題嗎?開票稅點(diǎn)如何確定,附加稅10%增值稅稅負(fù)3%所得稅稅負(fù)4%,開票需加幾個點(diǎn)合適?。坎豢紤]16%的增值稅

鄒老師 解答

2018-12-29 09:19

你好,不低于3%*(1+10%)+4% 
收取稅點(diǎn)必須考慮增值稅的,增值稅是主要的稅款

繁 華 追問

2018-12-29 09:24

鄒老師,實(shí)際所得稅繳納1%的樣子那是不是可以降成3%(1+10%)+1%?,增值稅有進(jìn)項(xiàng),所以可以不考慮

鄒老師 解答

2018-12-29 09:25

你好,企業(yè)所得稅是1%,就是這樣計(jì)算的,增值稅是按實(shí)際稅負(fù)率計(jì)算

繁 華 追問

2018-12-29 09:29

不考慮增值稅稅負(fù)+所得稅稅負(fù)的話,企業(yè)是不是就吃虧了?

鄒老師 解答

2018-12-29 09:32

你好,是的,不考慮就損失了收入*實(shí)際稅負(fù)率的稅款的

繁 華 追問

2018-12-29 09:36

恩,謝謝鄒老師的耐心解答

鄒老師 解答

2018-12-29 09:37

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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