收到租金專用發(fā)票，還沒去稅局認證，怎么做賬？

Kim

職稱：中級會計師

2018-12-28 11:39

借：管理費用-房租費應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅額）貸：銀行存款/現(xiàn)金等

2018-12-28 11:39:04

你好沒有認證，是不是要下期認證？

2019-07-10 15:38:36

您好！你可以不認證。具體認證的軟件每個地方不同。你如果是小規(guī)模就不用認證了。不管怎么樣，你先去稅局核定稅種吧

2017-05-25 09:47:48

你好不用勾選，入賬先掛在待認證進項稅額二級科目

2017-09-21 16:10:38

您好：增值稅專用發(fā)票過了認證期，是什么原因造成的？是客觀原因嗎？是否屬于國家稅務總局公告［2011］第050號《關于逾期增值稅扣稅憑證抵扣問題的公告》中客觀原因造成增值稅扣稅憑證逾期情形。客觀原因包括如下類型：（一）因自然災害、社會突發(fā)事件等不可抗力因素造成增值稅扣稅憑證逾期；（二）增值稅扣稅憑證被盜、搶，或者因郵寄丟失、誤遞導致逾期；（三）有關司法、行政機關在辦理業(yè)務或者檢查中，扣押增值稅扣稅憑證，納稅人不能正常履行申報義務，或者稅務機關信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡故障，未能及時處理納稅人網(wǎng)上認證數(shù)據(jù)等導致增值稅扣稅憑證逾期；（四）買賣雙方因經濟糾紛，未能及時傳遞增值稅扣稅憑證，或者納稅人變更納稅地點，注銷舊戶和重新辦理稅務登記的時間過長，導致增值稅扣稅憑證逾期；（五）由于企業(yè)辦稅人員傷亡、突發(fā)危重疾病或者擅自離職，未能辦理交接手續(xù)，導致增值稅扣稅憑證逾期；（六）國家稅務總局規(guī)定的其他情形。如果是就經主管稅務機關審核、逐級上報，由國家稅務總局認證、稽核比對后，對比對相符的增值稅扣稅憑證，會允許納稅人繼續(xù)抵扣其進項稅額；如果不屬于客觀原因類型，那沒辦法了，抵扣不了的。

2018-01-16 01:16:52

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