花 追問

2018-12-28 11:53

老師，是2018年10月25日至2019年4月24日的，請問具體怎么做分錄？

徐阿富老師 解答

2018-12-28 12:13

你好，這個全部做19年好了，可以全部借預付賬款   貸銀行存款    明年借應付職工薪酬-福利費    貸預付賬款    然后借管理費用  --福利費   貸應付職工薪酬-福利費

徐阿富老師 解答

2018-12-28 12:13

哦，不對，我看作是12月25日了

徐阿富老師 解答

2018-12-28 12:14

那么   借預付賬款（明年部分）  借應付職工薪酬-福利費  （今年11-12月部分）   貸銀行存款     明年借應付職工薪酬-福利費 貸預付賬款 然后借管理費用 --福利費 貸應付職工薪酬-福利費