小東西 追問

2018-12-28 10:24

是的，老師

小東西 追問

2018-12-28 10:26

我這個月先是開了8萬的銷項負票，再是開了4萬的正常發票

郭老師 解答

2018-12-28 10:27

紅沖八萬收入，然后做四萬收入，剩下四萬抵扣你別的正數發票

小東西 追問

2018-12-28 10:28

因為上個月那8萬我已經在上月的賬務中結轉了收入和成本，那這個月我開的這2張發票我怎么做分錄

郭老師 解答

2018-12-28 10:30

借銀存-8貸主營業務收入負數 應交稅費負數
借銀存4貸主營業務收入 應交稅費

小東西 追問

2018-12-28 10:42

那我上個月按8萬結轉的成本怎么做分錄

郭老師 解答

2018-12-28 10:43

紅沖八萬收入的成本借主營業務成本負數貸庫存負數，然后做四萬收入的成本借主營業務成本貸庫存商品

小東西 追問

2018-12-28 10:58

老師，還在嗎？我上個月按8萬結轉的成本這個月怎么辦

郭老師 解答

2018-12-28 11:00

紅沖，第一個分錄就是紅沖的

小東西 追問

2018-12-28 11:02

收入的紅沖我明白了，但是成本的怎么做分錄

郭老師 解答

2018-12-28 11:03

借主營業務成本負數貸庫存商品負數

小東西 追問

2018-12-28 11:28

就這樣就可以嗎？我這個月開的那4萬不用再結轉成本了吧？就直接沖減4（8萬-4萬=4萬）萬的成本吧？

郭老師 解答

2018-12-28 11:30

可以的

小東西 追問

2018-12-28 11:31

好的。謝謝老師的耐心解答

郭老師 解答

2018-12-28 11:31

不用客氣的