您好 我想問下 我用用友t3,我今天發(fā)現(xiàn)10月和11月少錄了兩張憑證,我就把兩個月的憑證反結(jié)賬和反記賬了,并且刪除了自定義轉(zhuǎn)賬和損益結(jié)轉(zhuǎn)的兩張憑證,補完10月憑證后,我的順序是,記賬,自定義轉(zhuǎn)賬生成憑證再記賬,損益結(jié)轉(zhuǎn)生成憑證再記賬,最后結(jié)賬,結(jié)果10月份帳不平,收入有借方余額,在這期間我自定義轉(zhuǎn)賬生成憑證的時候提示我公式有誤或余額為0,但還是生成了一張12月的自定義轉(zhuǎn)賬的憑證,我把日期改到了10月
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于2018-12-27 18:43 發(fā)布 ??1018次瀏覽
- 送心意
波德老師
職稱: 高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務(wù)師
2018-12-27 19:42
你看一下收入的明細(xì)科目是否都結(jié)轉(zhuǎn)了,自定義轉(zhuǎn)賬是否都對應(yīng)了本年利潤科目。
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你看一下收入的明細(xì)科目是否都結(jié)轉(zhuǎn)了,自定義轉(zhuǎn)賬是否都對應(yīng)了本年利潤科目。
2018-12-27 19:42:52

你好,把你做的全部刪除,然后用十月份的日期進(jìn)去從新自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證。
2018-12-27 20:13:56

你結(jié)轉(zhuǎn)利潤憑證有問題,查一下是不是公式有誤或者前面做的憑證的借貸方向有借有貸,t3系統(tǒng)收入憑證除了結(jié)轉(zhuǎn)利潤憑證,其他不可以出現(xiàn)在借方
2018-12-27 21:00:03

上面提問第二行把月末記賬打成月末結(jié)賬了,正確問題如下:
我提問:用友軟件中生成了轉(zhuǎn)賬憑證(最后一張結(jié)轉(zhuǎn)的憑證)審核記賬了之后,還需要點擊月末轉(zhuǎn)賬嗎?還是只要把最后軟件自動生成的憑證審核記賬了就算完成,不用再點擊月末轉(zhuǎn)賬再進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
2016-06-14 18:06:01

你好!最后一張應(yīng)該就是自動結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證啊
2016-06-14 20:20:13
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2018-12-27 20:07
波德老師 解答
2018-12-27 20:56
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2018-12-27 21:43
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2018-12-27 21:54