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送心意

波德老師

職稱高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務(wù)師

2018-12-27 19:42

你看一下收入的明細(xì)科目是否都結(jié)轉(zhuǎn)了,自定義轉(zhuǎn)賬是否都對應(yīng)了本年利潤科目。

???????? 追問

2018-12-27 20:07

自定義轉(zhuǎn)賬我是設(shè)置的工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,收入是損益結(jié)轉(zhuǎn)自動轉(zhuǎn)到本年利潤不是我設(shè)置的呀老師

波德老師 解答

2018-12-27 20:56

你就看看每一個損益類科目是否都對著本年利潤科目。

???????? 追問

2018-12-27 21:43

在哪看啊老師

波德老師 解答

2018-12-27 21:54

就是在自定義憑證那里。

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你看一下收入的明細(xì)科目是否都結(jié)轉(zhuǎn)了,自定義轉(zhuǎn)賬是否都對應(yīng)了本年利潤科目。
2018-12-27 19:42:52
你好,把你做的全部刪除,然后用十月份的日期進(jìn)去從新自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證。
2018-12-27 20:13:56
你結(jié)轉(zhuǎn)利潤憑證有問題,查一下是不是公式有誤或者前面做的憑證的借貸方向有借有貸,t3系統(tǒng)收入憑證除了結(jié)轉(zhuǎn)利潤憑證,其他不可以出現(xiàn)在借方
2018-12-27 21:00:03
上面提問第二行把月末記賬打成月末結(jié)賬了,正確問題如下: 我提問:用友軟件中生成了轉(zhuǎn)賬憑證(最后一張結(jié)轉(zhuǎn)的憑證)審核記賬了之后,還需要點擊月末轉(zhuǎn)賬嗎?還是只要把最后軟件自動生成的憑證審核記賬了就算完成,不用再點擊月末轉(zhuǎn)賬再進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
2016-06-14 18:06:01
你好!最后一張應(yīng)該就是自動結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證啊
2016-06-14 20:20:13
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