夢雅窈嬋 追問

2018-12-27 12:59

分錄做相反分錄嗎？

吳少琴老師 解答

2018-12-27 13:00

11月一樣的分錄，金額是負數

夢雅窈嬋 追問

2018-12-27 13:01

那主營業務成本怎么做賬呢

吳少琴老師 解答

2018-12-27 13:02

只是發票開錯的，你開紅字之后，在開一張正確的，不用改主營業務成本

夢雅窈嬋 追問

2018-12-27 13:03

這樣做對嗎？

夢雅窈嬋 追問

2018-12-27 13:04

現在對方不要這個發票了

吳少琴老師 解答

2018-12-27 13:04

借貸方和原來的分錄一樣，金額是負數，你這里借方貸方變了

夢雅窈嬋 追問

2018-12-27 13:07

開票的時候借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費

夢雅窈嬋 追問

2018-12-27 13:08

開紅字不是做一樣分錄，金額用負數表示嗎？還是金額寫在貸方呢

夢雅窈嬋 追問

2018-12-27 13:10

還是這樣做分錄呢？

吳少琴老師 解答

2018-12-27 13:11

借 應收賬款 -116   貸 主營業務收入  -100 應交稅費  -16

夢雅窈嬋 追問

2018-12-27 13:13

那成本也需要做紅字嗎？

吳少琴老師 解答

2018-12-27 13:19

只是發票開錯的，你開紅字之后，在開一張正確的，不用改主營業務成本

夢雅窈嬋 追問

2018-12-27 13:21

關鍵對方不要發票了，就是沒有這個業務了

吳少琴老師 解答

2018-12-27 13:22

沒有這個業務，當時結轉的成本分錄也要一起紅沖

夢雅窈嬋 追問

2018-12-27 13:24

好的

吳少琴老師 解答

2018-12-27 13:33

滿意請打五分好評

夢雅窈嬋 追問

2018-12-27 13:47

開具發票已經確認收入怎么做分錄？

夢雅窈嬋 追問

2018-12-27 13:48

借 應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費 借銀行存款 貸應收賬款

吳少琴老師 解答

2018-12-27 13:52

借 應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費 借銀行存款 貸應收賬款 是的

夢雅窈嬋 追問

2018-12-27 13:53

好的

吳少琴老師 解答

2018-12-27 13:54

滿意請打五分好評