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夢雅窈嬋
于2018-12-27 12:56 發布 ??426次瀏覽
吳少琴老師
職稱: 會計師
2018-12-27 12:57
12月做和11月一樣的分錄,金額是負數就可以了
夢雅窈嬋 追問
2018-12-27 12:59
分錄做相反分錄嗎?
吳少琴老師 解答
2018-12-27 13:00
11月一樣的分錄,金額是負數
2018-12-27 13:01
那主營業務成本怎么做賬呢
2018-12-27 13:02
只是發票開錯的,你開紅字之后,在開一張正確的,不用改主營業務成本
2018-12-27 13:03
這樣做對嗎?
2018-12-27 13:04
現在對方不要這個發票了
借貸方和原來的分錄一樣,金額是負數,你這里借方貸方變了
2018-12-27 13:07
開票的時候借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費
2018-12-27 13:08
開紅字不是做一樣分錄,金額用負數表示嗎?還是金額寫在貸方呢
2018-12-27 13:10
還是這樣做分錄呢?
2018-12-27 13:11
借 應收賬款 -116 貸 主營業務收入 -100 應交稅費 -16
2018-12-27 13:13
那成本也需要做紅字嗎?
2018-12-27 13:19
2018-12-27 13:21
關鍵對方不要發票了,就是沒有這個業務了
2018-12-27 13:22
沒有這個業務,當時結轉的成本分錄也要一起紅沖
2018-12-27 13:24
好的
2018-12-27 13:33
滿意請打五分好評
2018-12-27 13:47
開具發票已經確認收入怎么做分錄?
2018-12-27 13:48
借 應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費 借銀行存款 貸應收賬款
2018-12-27 13:52
借 應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費 借銀行存款 貸應收賬款 是的
2018-12-27 13:53
2018-12-27 13:54
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吳少琴老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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夢雅窈嬋 追問
2018-12-27 12:59
吳少琴老師 解答
2018-12-27 13:00
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2018-12-27 13:33
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2018-12-27 13:52
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