Iceheart 追問(wèn)

2018-12-27 11:12

不知道怎么回事，前面的會(huì)計(jì)從15年公司成立到現(xiàn)在掛了17000多的個(gè)人承擔(dān)社保的往來(lái)在賬上

meizi老師 解答

2018-12-27 11:17

你好  那你就需要查賬了 到時(shí)是什么情況 是個(gè)人承擔(dān)一直沒(méi)收回 導(dǎo)致的余額掛帳 還是說(shuō)公司沒(méi)發(fā)工資 掛著余額 等發(fā)工資沖抵  先查下

Iceheart 追問(wèn)

2018-12-27 11:38

查出來(lái)，確實(shí)是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做錯(cuò)工資表，計(jì)提是正確的，但是發(fā)放工資時(shí)，多收了員工個(gè)人承擔(dān)醫(yī)療18.54，大病10元，員工都已經(jīng)離職很久了，這賬該怎么沖平

meizi老師 解答

2018-12-27 11:40

你好  這個(gè)不給員工了的話  多收的 掛其他應(yīng)付款   這個(gè)不再付給員工了 就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入  借方其他應(yīng)付款 貸方營(yíng)業(yè)外收入