公司作為購買方，10月取得的進項發(fā)票已經(jīng)認證了。12月份由于退貨，所以昨天我填寫上傳了紅字信息表，故申報12月份的增值稅時，要依據(jù)～我填寫的紅字信息表做進項轉(zhuǎn)出，對吧？但是銷售方無法在12月開出紅字發(fā)票給到我司先問一下，12月份如何做會計分錄？

徐璐老師

職稱：中級會計師,初級會計師

2018-12-26 14:53

紅字發(fā)票是根據(jù)紅字發(fā)票入賬，不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，如果對方?jīng)]有給你開紅票，你暫時賬面就沒辦法入賬，就還是按你賬面的數(shù)據(jù)進行申報。

精選問題

你好，由制造業(yè)財務分析案例和模板嗎，請發(fā)我問

您好，給個郵箱發(fā)您可以么答
報表里有專項儲備，但稅局系統(tǒng)的財務報表里沒有，我問

同學你好，如果稅局系統(tǒng)的財務報表里沒有專項儲備科目，通常有以下幾種處理方式： ? 計入其他流動資產(chǎn)或負債項目，但要確保在財務報表附注中詳細說明該項目的性質(zhì)和金額 ? 計入盈余公積，并在報表附注中披露專項儲備的金額、用途等相關(guān)信息。不過這種方法改變了盈余公積的原本構(gòu)成，使用時需謹慎 ? 計入其他綜合收益，但這并不是最常見的做法，同樣需要在附注中進行充分說明。如果企業(yè)電子稅務局備案的會計制度與實際做賬時選的會計制度不一致，導致報表科目有差異，可在電子稅務局里面修改財務制度備案，使推送的財務報表與實際財務報表一致。答
老師，陜財辦綜〔2021〕9 號，《陜西省水利建設(shè)基金問

?同學您好，很高興為您解答，請稍等答
老師。毛利率是利潤除以收入嗎？問

你好，是的額，就是毛利除以收入。答
3月份工資：應發(fā)工資：61465單位社保：30110.78元，個人問

計提工資借管理費用等61465 貸應付職工薪酬應付工資61465 答

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