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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-12-26 11:44

籌建期的費用,需要通過管理費用——開辦費核算的

li是sei.. 追問

2018-12-26 12:19

我都沒有做開辦費這個二級科目

鄒老師 解答

2018-12-26 12:40

你好,沒有你可以新增的 
籌建期的費用化支出需要通過這個科目核算,而不能直接計入差旅費明細核算的

li是sei.. 追問

2018-12-26 13:51

是不是成立的第一個月所有費用都入開辦費 包括工資

鄒老師 解答

2018-12-26 13:54

你好,籌建期費用化支出都是計入管理費用——開辦費核算的

li是sei.. 追問

2018-12-26 14:08

那我上面說的住宿費,現(xiàn)在才收到發(fā)票怎么算呢?還是入開辦費嗎?

鄒老師 解答

2018-12-26 14:09

你好,你公司已經(jīng)不是籌建期了嗎

li是sei.. 追問

2018-12-26 14:28

8月底成立的,但是我沒有做開辦費

鄒老師 解答

2018-12-26 14:30

你好,如果還沒有取得收入,籌建期發(fā)生的費用是需要通過開辦費明細核算的

li是sei.. 追問

2018-12-26 14:38

8月29號成立,我從9月開始建賬,9月已經(jīng)購入一些商品了,是8-9月的所有費用都計入開辦費嗎? 
上面說的住宿費老板10月開開發(fā)票回來 
還有裝修費也能入開辦費嗎?

鄒老師 解答

2018-12-26 14:38

你好,沒有取得收入之前,發(fā)生的費用計入開辦費核算 
裝修費計入長期待攤費用核算

li是sei.. 追問

2018-12-26 14:52

8月29號成立,我從9月開始建賬,9月已經(jīng)購入商品了,已經(jīng)開始配送,10月開發(fā)票確認收入,沒有做開辦費有影響嗎?

鄒老師 解答

2018-12-26 14:53

你好,個人建議是把8  9月份的費用計入開辦費核算

li是sei.. 追問

2018-12-26 14:58

嗯嗯,那10月份才收到的籌辦期的住宿費發(fā)票計入哪個科目?

鄒老師 解答

2018-12-26 15:01

你好,計入開辦費,然后轉到相應明細核算

li是sei.. 追問

2018-12-26 15:06

還要轉到什么明細科目?

鄒老師 解答

2018-12-26 15:07

你好,發(fā)生 
借;管理費用——開辦費   貸;庫存現(xiàn)金等科目 
結轉借;管理費用——住宿費等明細    貸;管理費用——開辦費

li是sei.. 追問

2018-12-26 15:12

那結轉的時候不做住宿費,可以做差旅費嗎?

鄒老師 解答

2018-12-26 15:16

你好,如果是出差過程發(fā)生的住宿費,可以的

li是sei.. 追問

2018-12-26 15:23

籌辦期在公司本地的住宿費

鄒老師 解答

2018-12-26 15:27

你好,是招待客人發(fā)生的嗎?

li是sei.. 追問

2018-12-26 15:46

我們老板是外地人,來我們這邊開公司,籌辦期沒有地方住,他和幾個自己公司的領導住的

鄒老師 解答

2018-12-26 15:49

你好,那可以計入管理費用——開辦費,然后結轉到管理費用——福利費核算

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相關問題討論
如果是管理部門的出差的住宿費,可以入管理費用-差旅費
2018-05-24 11:04:34
你好! 都可以記入管理費用…差旅費
2019-10-02 09:50:44
你好,直接借管理費用---差旅費
2018-09-12 15:18:15
可以的。你可以自己根據(jù)需要設置。
2018-12-24 11:30:28
你好,去外地參加會議費發(fā)生的會議費,住宿費,過橋費,,交通費,是統(tǒng)統(tǒng)記入差旅費,但是餐費不能,要計入業(yè)務招待費等,或者可以另外給出差補貼。
2019-05-27 16:59:34
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