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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-12-26 11:07

同學 您好
今年的業務如果對方明年開票 你可以先暫估成本費用入賬 抵成本

畫筆 追問

2018-12-26 11:09

一般什么時候是匯算清繳呢?一月至十二月三十號嗎?

bamboo老師 解答

2018-12-26 11:10

一個納稅年度終了后5個月內(次年的1月1日至5月31日)

畫筆 追問

2018-12-26 11:10

但是我現在,我今年是轉了20多萬給他,然后他如果是明年給我開票的話,他那個發票日期是明年的,我這個是怎么做的?

畫筆 追問

2018-12-26 11:13

意思就是說,我今年發生的業務讓我明年開的票,比如說他。一月份給我開票過來,其實是不影響的,用不用像剛才你說的一樣,老師說的一樣,就是把那個先暫估成本費用入賬呢。

bamboo老師 解答

2018-12-26 11:13

借:應付賬款
貸:銀行存款
借:成本費用等
借:應付賬款——暫估應付賬款
明年收票
借:應付賬款——暫估應付賬款
貸:應付賬款

畫筆 追問

2018-12-26 11:13

但是怎么樣暫估成本入賬呢?

bamboo老師 解答

2018-12-26 11:14

借:成本費用等
借:應付賬款——暫估應付賬款
這個就是暫估成本入賬啦

畫筆 追問

2018-12-26 11:17

我明白了,先掛賬對吧?應該掛成往來賬的預付款吧?

bamboo老師 解答

2018-12-26 11:20

嗯 先掛賬 掛成預付也可以 如果沒有單獨設置預付賬款科目 可以掛在應付上面

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相關問題討論
同學 您好 今年的業務如果對方明年開票 你可以先暫估成本費用入賬 抵成本
2018-12-26 11:07:54
你好!一般匯算清繳前拿到發票就可以了。
2018-12-26 11:06:17
你好,既然是送貨發生的運費,應當計入銷售費用核算,如果是一般納稅人取得專用發票,是可以抵扣的
2019-05-06 17:32:23
你好,可以先入賬,稅金以后抵扣的
2020-04-13 17:41:54
你們公司是干啥的,這個要是員工餐費是不能抵扣
2019-05-21 14:48:37
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