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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-12-26 11:07

同學(xué) 您好
今年的業(yè)務(wù)如果對方明年開票 你可以先暫估成本費用入賬 抵成本

畫筆 追問

2018-12-26 11:09

一般什么時候是匯算清繳呢?一月至十二月三十號嗎?

bamboo老師 解答

2018-12-26 11:10

一個納稅年度終了后5個月內(nèi)(次年的1月1日至5月31日)

畫筆 追問

2018-12-26 11:10

但是我現(xiàn)在,我今年是轉(zhuǎn)了20多萬給他,然后他如果是明年給我開票的話,他那個發(fā)票日期是明年的,我這個是怎么做的?

畫筆 追問

2018-12-26 11:13

意思就是說,我今年發(fā)生的業(yè)務(wù)讓我明年開的票,比如說他。一月份給我開票過來,其實是不影響的,用不用像剛才你說的一樣,老師說的一樣,就是把那個先暫估成本費用入賬呢。

bamboo老師 解答

2018-12-26 11:13

借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
借:成本費用等
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
明年收票
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)付賬款

畫筆 追問

2018-12-26 11:13

但是怎么樣暫估成本入賬呢?

bamboo老師 解答

2018-12-26 11:14

借:成本費用等
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
這個就是暫估成本入賬啦

畫筆 追問

2018-12-26 11:17

我明白了,先掛賬對吧?應(yīng)該掛成往來賬的預(yù)付款吧?

bamboo老師 解答

2018-12-26 11:20

嗯 先掛賬 掛成預(yù)付也可以 如果沒有單獨設(shè)置預(yù)付賬款科目 可以掛在應(yīng)付上面

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相關(guān)問題討論
同學(xué) 您好 今年的業(yè)務(wù)如果對方明年開票 你可以先暫估成本費用入賬 抵成本
2018-12-26 11:07:54
你好!一般匯算清繳前拿到發(fā)票就可以了。
2018-12-26 11:06:17
你好,既然是送貨發(fā)生的運費,應(yīng)當(dāng)計入銷售費用核算,如果是一般納稅人取得專用發(fā)票,是可以抵扣的
2019-05-06 17:32:23
你好,可以先入賬,稅金以后抵扣的
2020-04-13 17:41:54
你們公司是干啥的,這個要是員工餐費是不能抵扣
2019-05-21 14:48:37
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