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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-12-26 10:58

你好,待認(rèn)證是二級科目,應(yīng)交稅費-待認(rèn)證
進項轉(zhuǎn)出的今年認(rèn)證當(dāng)月進項轉(zhuǎn)出吧,別跨年的,這個涉及到損益

青藤 追問

2018-12-26 11:00

那其他不做轉(zhuǎn)出的我可以繼續(xù)留抵嗎?

郭老師 解答

2018-12-26 11:05

你好,認(rèn)證了的需要留抵的

青藤 追問

2018-12-26 11:06

已經(jīng)認(rèn)證了的可以繼續(xù)放在那里是嗎

郭老師 解答

2018-12-26 11:08

是的,留抵就可以

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你好,待認(rèn)證是二級科目,應(yīng)交稅費-待認(rèn)證 進項轉(zhuǎn)出的今年認(rèn)證當(dāng)月進項轉(zhuǎn)出吧,別跨年的,這個涉及到損益
2018-12-26 10:58:17
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
銷項稅額和進項稅額期末沒有余額 如果當(dāng)月有留底稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅有期末余額
2018-12-25 09:55:17
同學(xué)你好 很高興為你解答 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 (六)月末轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的賬務(wù)處理。(財會2016年22號) ?   月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目;對于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-11-08 18:44:18
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