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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-12-26 10:58

你好,待認證是二級科目,應交稅費-待認證
進項轉出的今年認證當月進項轉出吧,別跨年的,這個涉及到損益

青藤 追問

2018-12-26 11:00

那其他不做轉出的我可以繼續留抵嗎?

郭老師 解答

2018-12-26 11:05

你好,認證了的需要留抵的

青藤 追問

2018-12-26 11:06

已經認證了的可以繼續放在那里是嗎

郭老師 解答

2018-12-26 11:08

是的,留抵就可以

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相關問題討論
你好,待認證是二級科目,應交稅費-待認證 進項轉出的今年認證當月進項轉出吧,別跨年的,這個涉及到損益
2018-12-26 10:58:17
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
銷項稅額和進項稅額期末沒有余額 如果當月有留底稅額 轉出未交增值稅有期末余額
2018-12-25 09:55:17
同學你好 很高興為你解答 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅 (六)月末轉出多交增值稅和未交增值稅的賬務處理。(財會2016年22號) ?   月度終了,企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目;對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-11-08 18:44:18
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