企業是免增值稅的，但是在資產負債表中應交稅費科目顯示余額，余額為正數，顯示欠稅務局錢，這個怎么調

QQ老師

職稱：中級會計師

2018-12-26 10:00

抓到營業外收入就可以的

仰望星空追問

2018-12-26 10:24

題他這個應交稅費的數據，是應為之前導致的，他企業是屬于免稅的，但是開的發票有稅率的，所以導致的有增值稅，但是當時給他做的分錄是借：庫存現金貸：主營業務收入和應交稅費-減免稅
就相當于應交稅費的這一欄余額就這么產生了，老師像這個怎么調

QQ老師解答

2018-12-26 10:39

你好！那就是發票開錯了

仰望星空追問

2018-12-26 11:27

可以這么說
那老師這個怎么辦
可以直接把應交稅費的數據做到營業外收入嗎

QQ老師解答

2018-12-26 11:53

你好！按規定是要交稅的，除非收回發票或沖紅重開

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