葛依克勒明芳 追問

2018-12-25 19:49

折舊時也對嗎?   還有老師我們有軟件類資產入到通用設備里了  也折舊一段時間了  現在想調賬到無形資產里，不做紅字沖銷的話    是剩下的凈值調賬嗎  借貸怎么做?

紫藤老師 解答

2018-12-25 19:50

你好，你可以這樣做
借 無形資產  貸固定資產

借 累計折舊 貸累計攤銷

葛依克勒明芳 追問

2018-12-25 20:07

現在在通用設備里軟件原值3299400   累計折舊1508883.02  凈值1790516.88          這個就是我現在要調賬得金額

紫藤老師 解答

2018-12-25 20:10

借 無形資產 3299400  貸固定資產  3299400

借 累計折舊 1790516.88   貸 累計攤銷  1790516.88

葛依克勒明芳 追問

2018-12-25 20:11

你好，你可以這樣做
借 無形資產  貸固定資產  這是原值嗎3299400


借 累計折舊 貸累計攤銷     這是1508883.02
  對嗎

紫藤老師 解答

2018-12-25 20:14

對的，原值對原值，折舊對攤銷

葛依克勒明芳 追問

2018-12-25 20:33

老師上面是借無形資產 貸固定資產  下面不是借累計攤銷  貸累計折舊嗎？

葛依克勒明芳 追問

2018-12-25 20:34

還是像你之前做的  借累計折舊  貸累計攤銷?

紫藤老師 解答

2018-12-25 20:38

你好，固定資產和累計折舊不是同一個方向的，如果貸了固定資產就要借 累計折舊

葛依克勒明芳 追問

2018-12-25 20:44

那不沖紅字 這么做以后會有問題嗎

葛依克勒明芳 追問

2018-12-25 20:45

現在在通用設備里軟件原值3299400   累計折舊1508883.02  凈值1790516.88          這個就是我現在要調賬得金額

葛依克勒明芳 追問

2018-12-25 20:46

老師我現在賬是我發的上面這個  如果是你的話現在讓調到無形資產里你會怎么做  詳細一點麻煩了老師  我怕我做的不對  我是事業單位

紫藤老師 解答

2018-12-25 20:53

你好，你把固定資產調成無形資產，就要原值對原值，折舊對折舊