公司4月份購進貨物5000元（鋪貨，當時沒有開票），11月我們退貨給供應商金額為3000元，對方開給我們2000元的發(fā)票就可以了，但對方開出的發(fā)票是2010元，這種情況如何做賬？

答： 如果實際貨物價值只有2000，就按2000入賬

供應商開票給我們貨物名稱是：遇水封閉濾芯，我司開出去發(fā)票可以寫這個名稱嗎：止溢濾芯

答： 你好，如果是貿易企業(yè)，需要做到購銷一致才是的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

#提問#供應商欠我們發(fā)票，貨物我們收到了，錢也付給對方了，現(xiàn)在發(fā)票要不回來了，怎么做賬

答： 按暫估入賬，等發(fā)票回來再調整。