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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-12-25 16:19

這批材料是不是已經入庫?

葉子 追問

2018-12-25 16:22

是的,當時入庫時:借:庫存商品     貸:庫存現金
其實是公對公付款的,而且我們庫存現金就沒錢,2017年年底庫存現金為負數,做了一筆調整分錄,借:庫存現金    貸:其他應付款-股東
剛發現賬上這筆對公付款一直掛在預付賬款里,經查才發現票已在2017年9月入賬,現在分錄怎么調整?

方亮老師 解答

2018-12-25 16:30

調整分錄如下:
借;庫存現金
貸;預付賬款

葉子 追問

2018-12-25 16:33

好的,謝謝老師,需要附附件嗎?摘要怎么寫?

方亮老師 解答

2018-12-25 16:43

需要附件,自制一份說明即可。摘要是調整某年某月某筆記賬憑證。

上傳圖片 ?
相關問題討論
這批材料是不是已經入庫?
2018-12-25 16:19:44
實際收不回來了的預付賬款,只做做為壞賬處理了 因為現金沒有增加
2017-06-12 16:31:23
你好 差錯更正,可以的
2019-07-23 06:16:12
借:應付賬款 貸;其他應付款
2020-05-11 15:49:11
你好,需要同時登記現金日記賬,其他應付款賬簿的
2020-04-15 17:17:11
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